2022年湘潭高新区部门预算公开
湘潭高新技术产业开发区 xthtz.xiangtan.gov.cn 发布时间：2022-07-15 16:46
2022年湘潭高新区政府预算公开
目 录
第一部分 预算报告
1、2022年高新区预算草案
2、2022年高新区财政工作的主要措施
第二部分 预算草案
|
1 |
2022年高新区一般公共预算收入预算表 |
|
2 |
2022年高新区一般公共预算支出预算表 |
|
3 |
2022年高新区一般公共预算本级支出预算表 |
|
4 |
2022年高新区一般公共预算本级基本支出预算表 |
|
5 |
2022年高新区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表 |
|
6 |
2022年高新区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表 |
|
7 |
2022年高新区政府性基金收入预算表 |
|
8 |
2022年高新区政府性基金支出预算表 |
|
9 |
2022年高新区政府性基金本级支出预算表 |
|
10 |
2022年高新区政府性基金转移支付预算分项目表 |
|
11 |
2022年高新区政府性基金转移支付预算分地区表 |
|
12 |
2022年高新区国有资本经营收入预算表 |
|
13 |
2022年高新区国有资本经营支出预算表 |
|
14 |
2022年度高新区社会保险基金收入预算表 |
|
15 |
2022年度高新区社会保险基金预算支出预算表 |
|
16 |
2022年度高新区地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表 |
|
17 |
2022年度高新区地方政府专项债务分项目余额情况录入表 |
|
18 |
2022年湘潭高新区“三公”经费支出预算表 |
第三部分 相关说明
1、税收返还和转移支付情况
2、举借政府债务情况
3、预算绩效管理工作开展情况
2022年度财政预算（草案）的情况汇报
高新区管委会财政局
（2021年12月8日）
一、公共财政收支预算
1、财政收入预算：拟按2021年预计完成数增长5%安排2022年收入预算，其中：地方税收8.321万元，非税4.346万元。
2、财政支出预算：一般预算支出安排8.27亿元。
3、财政收支平衡情况：一般预算收入 12.667亿元，加上级补助收入1.0321亿元，减上解支出5.9291亿元，调入基金0.5亿元，当年可用财力8.27亿元，全年安排一般预算支出8.27亿元。当年预算收支平衡。
二、基金收支预算
拟安排基金收入预算7.7亿元，调出0.5亿元到一般公共预算，拟安排基金支出7.2亿元用于报批等成本支出、专项债利息支出等。
三、国有资本经营预算
暂未编制国有资本经营收支预算
四、社保基金预算
１、社保基金收入预算：社保基金收入预算 1568万元，其中：城乡居民基本养老保险基金110万元，机关事业单位基本养老保险基金1458万元。
2、社保基金支出预算：社保基金预算支出 1528万元，其中：城乡居民基本养老保险基金89万元，机关事业单位基本养老保险基金1439万元。
3、社保基金平衡情况：本年收支结余40万元。
五、三公经费预算
全年三公经费支出预算为136万元，公务接待108万元，公务用车运行维护费28万元。
六、2022年财政工作重点
1、狠抓财源培植。做大存量，深入推进企业精准帮扶工作，全面落实各项惠企财税政策，帮助解决企业生产经营存在的困难和问题，狠抓企业“入规、登高、智造、上市”，提升企业税收。引进增量，培育总部经济，加大总部经济引进力度，培植财源。
2、强化税收征管。强化税务部门抓税收收入的主体责任，切实提高征管工作的精细度，向管理要效益。紧盯目标落实，任务量化到责任科室、责任人，依法依规做好征管工作，抓好风险防控、税务稽查，强化措施，确保收入目标完成。
3、加强支出管理。根据国、省市深化预算管理制度改革要求以及全市化债工作任务安排，坚决落实“过紧日子”要求，进一步加强财政支出管理，除“三保”支出及必要的刚性支出之外的资金，2022年部门预算业务性专项剔除刚性支出外压减10%。同时，精简各类会议费、培训费、办公费，严控一般性支出，严禁随意追加预算，继续实施四个“零”增长，即公用经费零增长、公务接待零增长、公务出国零审批、公务用车零购置。遵循民生改善与经济发展相协调，支出水平与财力状况相匹配的原则，统筹兼顾，量入为出，全力保障财政“三保”支出资金需求，有效防控政府性债务风险。
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
（一）税收返还
税收返还977万元，与上年持平。其中：
所得税基数返还收入216万元
增值税税收返还收入761万元
增值税“五五分享”税收返还收入190万元
其他返还性收入1808万元
（二）一般性转移支付
一般性转移支付7124万元，其中：
结算补助收入124万元
固定数额补助收入222万元
（三）专项转移支付
专项转移支付收入7000万元
一般公共服务209万元
外交 0万元
国防1万元
公共安全5万元
教育361万元
科学技术1000万元
文化旅游体育与传媒 0万元
社会保障和就业409万元
卫生健康546万元
节能环保137万元
城乡社区500万元
农林水400万元
交通运输0万元
资源勘探信息等2000万元
商业服务业等372万元
金融0万元
自然资源海洋气象等0万元
住房保障1000万元
粮油物资储备0万元
灾害防治及应急管理60万元
其他收入0万元
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
截止2021年底，湘潭高新区地方政府债务余额450344万元，其中一般债务余额275690万元，专项债务余额174654万元。
三、2022年预算绩效管理工作情况
全面绩效，财审联动。强化预算绩效管理，强化预算绩效评价结果应用。将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，评价好的政策和项目优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的削减取消，更加科学合理地配置财政资源。对预算部门所有项目开展项目绩效前评估，把前评估作为项目纳入预算的必备要件。全面实施财审联动，将审计成果，绩效评价结果以及预算绩效管理综合考核结果，全面运用到预算安排和调整中，不断提升财政管理水平和财政资金使用效益。
2022年湘潭高新技术产业开发区创新创业服务中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘潭高新技术产业开发区创新创业服务中心负责为科技型中小入孵企业提供研发、中试生产、经营的场地和办公方面的共享设施；为创业大学生（留学生）提供生产经营场所和有关创业公共服务；打造并发展具有当地特色的众创空间，促进创新创业；做好部、省、市共建湘潭火炬创新创业园协议的有关工作；配合开展自主创新示范区协调管理工作。
（二）机构设置
中心下设孵化企业服务科、科技创新协作科、大学生创业办公室三个部门。
二、部门预算单位构成
湘潭高新技术产业开发区创新创业服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4698.85万元，其中，一般公共预算拨款3798.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入900万元。收入较去年减少297.89万元，主要是以前年度结余减少和其他收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4698.85万元，其中，一般公共服务522.42万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术3798.85万元，其他支持中小企业发展和管理支出377.58万元。支出较去年减少297.89万元，主要是其他专项余额减少和产业扶持资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3798.85万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出3798.85万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3798.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他科学技术支出3798.85万元，主要用于企业孵化服务专项、火炬园雨污管网改造项目等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算持平，主要是无该项预算安排。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是无该项预算安排。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额4698.85万元，其中，基本支出522.42万元，项目支出4176.43万元，无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年高新区公用事业管理中心部门预算
目录
第一部分2022年部门预算说明
第二部分2022年部门预算表
1、2022年部门收支总表
2、2022年部门收入总表
3、2022年部门支出总表
4、2022年财政拨款收支总表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。按照市委市政府城市管理有关文件规定，高新区公用事业管理中心承担高新区职责范围内的市容市貌管理、环卫保洁、市政环卫设施的管理和维护等公用事业管理的相关工作；承担工管委交办的其他工作。
（二）机构设置。高新区公用事业管理中心内设综合法规科、公用事业管理科、市政设施维护科3个科室。
二、部门预算单位构成
高新区公用事业管理中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3528.17万元，其中，一般公共预算拨款3528.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少410.43万元，主要是压减预算支出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算3528.17万元，其中，一般公共服务支出2.24万元，社会保障和就业支出22.29万元，医疗卫生与计划生育支出15.55万元,城乡社区支出2980.97万元,资源勘探工业信息等支出476.46万元,住房保障支出30.66万元。支出较去年减少410.43万元，主要是压减预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3528.17万元，其中，一般公共服务支出2.24万元，占0.06%；社会保障和就业支出22.29万元占0.64%；医疗卫生与计划生育支出15.55万元占0.44%；城乡社区支出2980.97万元占84.49%；资源勘探信息等支出476.46万元，占13.5%；住房保障支出30.66万元，占0.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数359.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3168.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：事业发展专项支出22.95万元，主要用于执法车辆运行经费及办公楼物业水电等方面；专项业务费支出3146.03万元，主要用于园区路灯电费、园区物业及绿化、环卫清扫、市政设施维护等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费8.66万元，比上年预算增加0.01万元，上升0.12%，主要是办公费、接待费和其他交通费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为10.19万元，其中，公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行费9.45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.45万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议，人数0人；培训费预算0万元，未计划开展培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额319.55万元，其中，货物类采购预算81.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算237.99万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3528.17万元，其中，基本支出359.19万元，项目支出3168.98万元，无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年湘潭高新区会计核算中心预算说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
第二部分2022年部门预算表
1、2022年部门收支总表
2、2022年部门收入总表
3、2022年部门支出总表
4、2022年财政拨款收支总表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关发展高新技术产业的方针政策；制定并实施湘潭高新区各项管理制度和改革措施；开展政策、法规宣传教育工作；检查督促各项政策、法规的执行；按照“两型社会”建设要求，探索高新区改革和发展的新路子、新模式。
2、编制湘潭高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。
3、在湘潭市城市总体规划指导下，规划和管理湘潭高新区内各项建设项目。
4、负责湘潭高新区内企业的有关管理和服务工作；负责审批、申报高新技术产品和企业；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报。
5、审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导、协调招商引资、对外经济技术合作与交流；审核和申报湘潭高新区有关人员出国（境）事项。
6、负责湘潭高新区的综合管理、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。
7、负责湘潭高新区的党群、纪检监察、组织人事、机构编制、劳动和社会保障等有关工作。
8、根据授权，负责行使管理范围内的国土、工商、国税、地税、建工、规划、房产、环保、人防、消防、社会事业等管理工作。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
湘潭高新区管委会内设8个副处级机构（工管委办公室、纪工委、组织人社局、产业发展局、城乡建设管理局、招商合作局、财政局、社会事业局），科技创新局，设立社会保障基金管理中心、综治维稳和信访中心、国有资产管理中心、政务中心等事业单位。湘潭高新区管委会机关单位在湘潭高新区会计核算中心进行核算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湘潭高新区管委会内设8个副处级机构（工管委办公室、纪工委、组织人社局、产业发展局、城乡建设管理局、招商合作局、财政局、社会事业局），科技创新局，设立社会保障基金管理中心、综治维稳和信访中心、国有资产管理中心、政务中心等事业单位。湘潭高新区管委会机关单位在湘潭高新区会计核算中心进行核算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7050.68万元，其中，一般公共预算拨款7050.68万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算7050.68万元，其中，一般公共服务3552.78万元，公共安全54.08万元，教育79.80万元，科学技术167.32万元，文化旅游体育与传媒支出335.90万元，社会保障和就业支出680.28万元，卫生健康支出220.15万元，城乡社区支出1094.68万元，农林水支出102.38万元，资源勘探信息等支出371.97万元，住房保障支出316.52万元，灾害防治及应急管理支出74.82万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7050.68万元，其中，一般公共服务3552.78万元，占50.39%。公共安全54.08万元，占0.77%。教育79.80万元，占1.13%。科学技术167.32万元，占2.37%。文化旅游体育与传媒支出335.90万元，占4.76%。社会保障和就业支出680.28万元，占9.65%。卫生健康支出220.15万元，占3.12%。城乡社区支出1094.68万元，占15.53%。农林水支出102.38万元，占1.45%。资源勘探信息等支出371.97万元，占5.28%。住房保障支出316.52万元，占4.49%。灾害防治及应急管理支出74.82万元，占1.06%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4412.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2637.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费353.29万元，比上年预算增加45.79万元，上升12.96%，主要是办公费等费用增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为131.31万元，其中，公务接待费113.31万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是出国（境）费预算减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开企业座谈会、企业签约会、妇联会议等；培训费预算22万元，拟开展党史学习教育、党建工作培训、企业安全生产培训、企业管理提升培训等。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。上述费用预算主要从业务性专项开支。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1394.04万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算925.12万元；服务类采购预算468.92万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上通用设备1台。2022年无新增配置公务用车和配备单位价值50万元以上通用设备计划。
（六）预算绩效目标说明：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7050.68万元，基本支出4412.84万元，项目支出2637.84万元，无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
湘潭高新区教育2022年部门预算公开
目录
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
（二）下辖学校情况说明
（三）部门预算单位构成
二、2022年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.2022年度部门财政拨款收支总表
5.2022年度一般公共预算支出表
6.2022年度一般公共预算基本支出表
7.2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出绩效目标表
10.部门整体支出绩效目标表
三、预算编制情况
1.年度预算收支情况
2.一般公共财政拨款预算支出情况
3.政府性基金预算支出
4.年度“三公”经费预算情况
5.2022年度机关运行经费预算情况
6.一般性支出情况
7.2022年度政府采购支出预算
8.国有资产占用使用及新增资产配置情况
9.预算绩效目标说明
四、名词解释
湘潭高新区教育2022年部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
湘潭高新区教育局系高新区社会事务局的二级机构，属财政全额拨款性质，该科室的职能是：贯彻执行党和国家有关教育的方针政策以及法律法规，依规依法管理全区中小学教学、学前教育；研究提出全区教育事业的发展规划和年度计划，并组织实施；管理全区教师工作，组织教师继续教育，依法依规对教师进行任用、调配、考核、处理，维护教师合法权益；管理教育经费，会同有关部门筹集教育经费，对各校的经济活动进行审计；指导学校基本建设和设备设施建设。
（二）下辖学校情况说明
高新区教育局下辖学校5所，实有在编教师129人，编制外聘用教师43人，退休教师152人，临聘教师78名,在校学生人数3809人。本单位内设机构包括湘潭高新区社会事务局教育科、长郡湘潭高新实验学校、长郡湘潭高新实验小学、湘潭高新区板塘工农学校、湘潭高新区双马高才学校、湘潭高新区双马庭香学校。
（三）部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、湘潭高新区社会事务局教育科；
2、长郡湘潭高新实验学校；
3、长郡湘潭高新实验小学；
4、湘潭高新区板塘工农学校；
5、湘潭高新区双马高才学校；
6、湘潭高新区双马庭香学校。
二、2022年度部门预算表
详见附件。
三、预算编制情况
（一）年度预算收支情况
本年度预算收入为2080.8万元。其中财政拨款收入2080.8万元。收入较去年减少155.41万元，主要是人员经费减少98.6万元，专项支出减少56.81万元。
本年度预算支出为2080.8万元。其中教育支出2080.8万元。支出较去年减少155.41万元，主要是人员经费减少98.6万元，专项支出减少56.81万元。
（二）一般公共财政拨款预算支出情况
一般公共预算拨款预算数为2080.8万元，其中教育支出2080.8万元，占100%。具体安排情况如下：
1.基本支出：2022年本部门基本支出预算数2080.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2.项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（三）政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
（四）年度“三公”经费预算情况
为积极落实各项规定要求，本年度“三公”经费的预算支出是严格按照市、区相关文件要求，从严控制，预计支出0万元，其中公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
（五）2022年度机关运行经费预算情况
2022年长郡湘潭高新实验学校、长郡湘潭高新实验小学、湘潭高新区板塘工农学校、湘潭高新区双马高才学校、湘潭高新区双马庭香学校等5家事业单位的机关运行经费130.48万元，比上年预算减少56.81万元，下降30.33%，主要是因为学校公用经费按在校学生人数确定。
（六）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（七）2022年度政府采购支出预算
2022年度本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0 万元。学校在公用经费中预算政府采购支出30万元，主要用于办公设备和专用设备购置。
（八）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（九）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2080.80万元，其中，基本支出2080.80万元，项目支出0万元，本年度无重点项目。具体绩效目标详见报表。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
湘潭高新区双马街道办事处2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘潭高新区双马街道办事处属行政单位，法定代表人：唐晨蜜，机构类型：机关法人。主要职责是指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作等工作。
（二）机构设置。
党政综合办（党建工作办）、经济发展办和社会事务办（农业农村和卫生健康办）、城市管理办（自然资源和生态环境办）、社会治安和应急管理办、综合服务中心（政务便民服务中心）、综合行政执法大队、退役军人服务站、纪检监察室。
二、部门预算单位构成
双马街道只有本级，没有其他预算单位，因此本街道预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2255.45万元，其中，一般公共预算拨款1078.01万元，其他收入630.44万元，本单位上年结转结余547万元。收入较去年减少323.22万元。主要是征拆项目工作经费由于政策没有明确也无法准确预估。
（二）支出预算：2022年本街道支出预算2254.49万元，其中，一般公共服务736.66万元，国防1.54万元，公共安全241.4万元，文化体育旅游与传媒5万元，社会保障和就业256.72万元，卫生健康132.98万元，节能环保1.8万元，城乡社区485.15万元，农林水152.3万元，住房保障156.53万元，灾害防治及应急管理40.2万元，预备费44.21万元。支出较去年减少320.99万元，主要原因是根据中央、省、市、区有关要求及街道实际情况，牢固树立过“紧日子”思想，取消无效低效支出，本年度减少没有资金来源的业务性项目支出，今年财政主要保运转、保民生、保今年重点工作。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本街道一般公共预算拨款支出预算1078.01万元，其中，一般公共服务支出422.97万元，占39.24%；公共安全支出107.22万元，占9.95 %；社会保障和就业支出166.36万元，占15.43%；卫生健康支出53.99万，占5 %；城乡社区支出105.23万元，占9.76%；农林水支出143.8万元，占13.34 %；商业服务业等支出4.06万元，占0.38%；住房保障支出74.38万元，占6.9 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本街道基本支出预算数751.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本街道项目支出预算326.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的业务性支出，其中：财政事务支出8.1万元，主要用于村帐街代理资料、培训、审计等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出129.6万元，主要用于4个村、1农场服务基层群众活动费、村妇联、党建等方面。公共安全支出29.52万元，主要用于各重大活动维稳、特护期稳控群体性事件应急处置、综治专干培训、治安巡防等方面；群众团体事务支出1.8万元，主要用于妇联开展相关活动；其他共产党事务支出96.17万元，主要用于党建员工资福利等；基层政权和社区建设支出43.2万元，主要用于村、社区干部考核奖金；商业服务业等支出4.06万元，主要用于以前年度已核实的摩托车下乡补贴；林业草原防灾减灾9.7万元，主要用于森林防火及护林员补贴；防汛支出4.5万元，主要用于防汛经费。
五、政府性基金预算支出
2022年本街道无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本街道的机关运行经费35.92万元，比上年预算减少0.76万元，下降2.07%，主要原因是机关运行经费中办公经费按2021年12月在编人数预算办公经费，2021年有2人退休。
（二）“三公”经费预算：2022年本街道机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为3.05万元，其中，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.18万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.67万元，该项费用预算从其他收入中开支，拟召开安全生产等会议，人数100人，内容为集中观看相关视屏、宣读活动方案、学习习近平总书记关于安全生产重要论述等；培训费预算1.8万元，该项费用预算从其他收入中开支，拟开展党员春训培训，人数200人，内容为党的创新理论（含重大会议精神）、党风廉政建设、意识形态、乡村振兴、“三长制”工作；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本街道政府采购预算总额2.72万元，其中，货物类采购预算2.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本街道共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本街道所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2254.49万元，其中，基本支出1039.89万元，项目支出1214.6万元，无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表
2022年板塘街道部门预算公开
目 录
第一部分2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 单位职责：
1、在区工管委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织村、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾、抢险和地质灾害治理等工作。
10、向区工管委反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。
(二) 机构设置：
板塘街道内设机构包括：党政综合办、经济发展和社会事务办、综合服务中心、社会治安和应急管理办、城市管理办、纪检监察室。
二、部门预算单位构成
板塘街道部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：本年度预算财政拨款支出为861.23万元。其中基本支出706.02万元，包括：人员经费661.1万元，公用经费31.71万元。
2022年本部门收入预算1689.02万元，其中，一般公共预算拨款861.23万元，其他收入827.79万元。收入较去年减少115.95万元，主要是没有征拆项目，没有工作经费收入。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算 1689.02 万元，其中，一般公共服务611.14万元，公共安全198.49万元，文化和旅游 15.56 万元，社会保险和就业支出 204.39万元，医疗卫生与计划生育支出101.88万元，节能环保支出22.2万元，城乡社区支出268.49万元，农林水支出157.52万元，住房保障支出57.45万元，其他支出51.9万元。支出较去年减少115.95万元，主要是压缩一切非必要开支，保运转。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 861.23 万元，其中，一般公共服务支出404.86万元，占 47.01 %；公共安全支出83.77万元，占9.73 %；社会保险和就业支出100.16万元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出57.52万元，占6.68%；城乡社区支出71.73万元，占8.33%；农林水支出83.41万元，占9.68%；住房保障支出59.78万元,占6.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数692.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算168.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出支出44.32万元，主要用于财政（村账街代理）、党建、妇联等方面；公共安全支出支出22.68万元，主要用于综治维稳、治安巡逻等方面；社会保障和就业支出18万元，主要用于基层政权和社区建设；农林水支出83.41万元，主要用于林业草原防灾减灾、防汛、对村民委员会和村党支部的补助。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
本年度机关运行经费预算支出为45.91万元，比上年预算持平，无增减变动，主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费预算：
2022年度本部门 “三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是我街道为积极落实各项规定要求，本年度“三公”经费的预算支出是严格按照《关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支出的暂行规定》的文件要求，从严控制。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元。未计划召开会议，人数0人；培训费预算 0.4 万元，拟开展 3次 培训，人数 620 人，内容为党员春训、党员干部学习、女子课堂；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。
（四）政府采购情况：
本部门无政府采购。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1689.02万元，其中，基本支出831.26万元，项目支出857.76万元，本年度无重点项目。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年湘潭高新区双马板塘街道社区卫生服务中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
双马板塘街道社区卫生服务中心系高新区社事局下属一个基层医疗单位，其性质为非营利性卫生公益事业单位。认真贯彻落实区卫生工作会议精神，实行以人为本，树立病人为中心的服务理念，在加强政治思想和医德医风教育同时，在基本医疗、国家基本药物制度、乡村卫生服务一体化管理工作、规范性村卫生室建设和公共卫生服务工作等方面做了大量的工作，不断发展卫生服务中心和完善各项规章制度。服务中心占地面积2500㎡，承担了全区约7.4万人的十四项基本公共卫生和医疗工作，服务面积约45.8平方公里。核定编制数34个，目前在岗人员55人，其中在编在岗23人，临聘人员32人。
（二）机构设置
1、内设机构：办公室、人事科、会计科、医疗全科、中医科、医疗妇科、医疗内科、护理部、药房、挂号室、公卫科、预防接种门诊、工会等
2、人员情况：人员编制34人，在编人员23人，临聘人员32人，退休人员13人。
二、部门预算单位构成
双马板塘街道社区卫生服务中心预算为本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
四、（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本中心收入预算1011.24万元，其中，一般公共预算拨款301.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入710万元。本年度收入总预算较上年减少18.69万元，下降5.84%。主要是由于财政压缩预算。
五、（二）支出预算：2022年本部门支出预算1011.24万元，其中，卫生健康支出1011.24万元，本年度收入总预算较上年减少18.69万元，下降5.84%。主要是由于财政压缩预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算301.24万元，其中，卫生健康支出301.24万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数181.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算119.32万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。基本公共卫生服务项目77.19万元，主要用于为辖区内居民提供免费十四项基本公共卫生服务成本支出方面；其他公共卫生支出10.13万元，主要用于乡村一体化建设项目、传染病防控、义诊；其他基层医疗卫生机构支出32万元，主要用于基本药物零差率销售补助。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门本级机关运行经费0万元，主要用于办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面的支出。与上年预算持平,主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额25.9万元，其中，货物类采购预算22.9万元，为本单位采购通用设备预算支出；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1011.24万元，其中，基本支出606.24万元，项目支出405万元，本单位2022年度无重点项目预算。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()