| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 填报单位:(盖章)湘潭高新技术产业开发区社会保险管理服务中心 | ||||||||
| 部门名称 | 湘潭高新技术产业开发区社会保险管理服务中心 | |||||||
| 年度预算申请
(万元) |
资金总额:266.08 | |||||||
| 按收入性质分 | 金额 | 按支出性质分 | 金额 | |||||
| (万元) | (万元) | |||||||
| 一般公共预算 | 266.08 | 基本支出 | 233.02 | |||||
| 上年结余 | 人员经费 | 220.88 | ||||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | 12.14 | ||||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | 33.06 | ||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 合计 | 266.08 | 合计 | 266.08 | |||||
| 部门职能职责概述 | 贯彻执行有关社会保险法律法规;按有关规定,承接高新区内机关事业企业单位职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险的有关经办管理服务工作;承担工管委交办的其他工作。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:深入实施养老保险全民参保计划。各养老保险政策宣传覆盖率达100%,待遇发放率达100%,被征地农民养老保险申报项目参保率达100%,城乡居民养老保险缴费人员系统录入率达100%;完成高新区困难群体城乡居民养老保险政府代缴工作;参保群众服务满意度达90%以上。 目标2:加强社保工作的管理。按期完成业务档案及财务档案整理工作;加强社保基金风险防控,确保社保基金规范运作率和安全完整率100%。 目标3:深入实施医疗保险全民参保计划,全区城乡居民医保参保率持续稳定在95%以上,困难群体参加城乡居民医疗保险政府代缴率达100%。 目标4:2023年12月前完成区机关工作人员及离退休干部的体检工作。 目标5:完成上级部门及区工管委下达的其他工作任务。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 部门支出年度绩效指整体标 | 目
标 1 |
产出指标 | 数量指标 | 开展社会保险政策宣传活动 | 完成5场 | |||
| 发放社会保险政策宣传手册 | 5000份 | |||||||
| 全年开设社会保险业务培训班 | 1场 | |||||||
| 社保政策宣传对象包括企业、被征地农民、城乡居民、机关事业单位等,宣传全覆盖 | 100% | |||||||
| 被征地农民养老保险申报项目参保率 | 100% | |||||||
| 城乡居民养老保险缴费人员系统录入率 | 100% | |||||||
| 高新区困难群体参加城乡居民养老保险政府代缴率 | 100% | |||||||
| 企业养老保险、城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险养老金待遇社会化发放率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 养老金待遇按期发放 | 每月25日前 | ||||||
| 开展社会保险业务培训 | 12月 | |||||||
| 每半年申请一次政府代缴资金 | 6月份、12月份 | |||||||
| 成本指标 | 社保机构业务专项经费 | 2.754万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过政策法规宣传,提高企事业单位、居民的社会保险意识,营造良好的劳动和社会保障事业发展环境 | 良好 | |||||
| 可持续影响指标 | 推进国家养老保险制度持续发展 | 持续发展 | ||||||
| 满意度指标 | 参保单位及参保群众对社保经办服务满意度 | ≥90% | ||||||
| 目
标 2 |
产出指标 | 数量指标 | 按规定报送社会保险基金季报 | 4次 | ||||
| 质量指标 | 配合高新区社保基金安全领导小组做好社保基金的管理工作,确保社保基金规范运作率 | 100% | ||||||
| 严防基金流失,社会保险基金无风险 | 零风险 | |||||||
| 时效指标 | 按规定时限报送2022年社会保险基金年报 | 1月15日前 | ||||||
| 按期完成2022年度社保业务档案和财务档案整理工作 | 2月29日前 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会保险基金风险防控,维护广大参保群众切身利益 | 较大 | |||||
| 目
标 3 |
产出指标 | 质量指标 | 稳固城乡居民医疗保险参保率 | ≥95% | ||||
| 高新区困难群体医疗保险参保率达标 | 100% | |||||||
| 高新区困难群体参加城乡居民医疗保险政府代缴率 | 100% | |||||||
| 目
标 4 |
产出指标 | 质量指标 | 体检人数完成率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 按期完成体检工作 | 2023年12月前 | ||||||
| 成本指标 | 体检费用 | 30.3万元 | ||||||
| 目
标 5 |
产出指标 | 质量指标 | 完成上级部门及区工管委下达的其他工作任务 | 100% | ||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||
| 填表人:肖越文 联系电话:17707328700 填报日期:2023.1.20 单位负责人签字:唐方晓 | ||||||||