| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 填报单位：（盖章） | 湘潭市自然资源和规划局高新分局 | |||||||
| 部门名称 | 湘潭市自然资源和规划局高新分局 | |||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：112.53万元 | |||||||
| 按收入性质分 | 金额（万元） | 按支出性质分 | 金额（万元） | |||||
| 一般公共预算 | 112.53 | 基本支出 | 35.28 | |||||
| 上年结余 | 人员经费 | 35.28 | ||||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | |||||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | 77.25 | ||||||
| 其他资金 | 部门专项 | 77.25 | ||||||
| 项目性专项 | ||||||||
| 合计 | 112.53 | 合计 | 112.53 | |||||
| 部门职能职责概述 | 1、湘潭市自然资源和规划局高新分局受市自然资源和规划局委托管理辖区内的自然资源 与资产、城乡规划管理等有关工作，协助做好辖区内行政审批及批后监管等有关工作。 2、完成高新区、市自然资源和规划局交办的其他工作。 |
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| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：开展高新区实际建成区范围内各宗地的土地利用现状结构调查； 目标2：建立园区自然资源信息化管理平台； 目标3：完成恢复耕地任务，耕地净减少整改补足任务； 目标4：完成法华村“多规合一”村庄规划优化提升；
目标5：完成土地报批工作；
目标6：完成土地出让任务。
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 完成区范围内各宗地的土地利用现状结构调查 | 400余宗 | ||||
| 质量指标 | 聘请专业机构提供技术服务支撑，严格执行政府采购程序 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 按计划时间开展高新区实际建成区范围内各宗地的土地利用现状结构调查，摸清实际建成区范围内批而未供、闲置土地、低效（空闲）用地情况 | 12月 | ||||||
| 完成政府采购程序 | 12月 | |||||||
| 成本指标 | 摸清实际建成区范围内批而未供、闲置土地、 低效（空闲）用地情况，建立园区企业存量及分布情况“全谱图 | 44.49万元（以政府采购合同为准） | ||||||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 建立高新区自然资源信息化管理平台 | 1个 | ||||
| 质量指标 | 聘请专业机构提供技术服务支撑，严格执行政府采购程序 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 建立高新区自然资源信息化管理平台 | 85万元（以政府采购合同为准） | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为进一步推进“五好”园区建设，摸清园区土地资源、亩均效益等底数，完成从纸质资料到电子数据、从单个项目到全程管控的信息化转变，实现对高新园区自然资源数据的全生命周期智能化管理，进一步推进园区数字化管理，为政府决策提供一个全新的、科学的、高效的管理措施 | 作用较大 | |||||
| 目标3 | 数量指标 | 完成恢复耕地任务 | 123亩 | |||||
| 质量指标 | 完成今年恢复耕地任务 | 100% | ||||||
| 完成今年耕地净减少整改补足任务 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 按规定时限完成以上三大项工作任务 | 12月 | ||||||
| 成本指标 | 恢复耕地123亩,共计184500元。根据全市耕地恢复每亩1500元票执行。 | 18.45万元 | ||||||
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 完成法华村“多规合一”村庄规划优化提升 | 1个 | ||||
| 质量指标 | 聘请第三方编制规划，严格执行政府采购程序 | 100% | ||||||
| 完成村庄规划成果审批 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 按计划时间完成村庄规划编制任务 | 12月 | ||||||
| 成本指标 | 规划编制工作经费 | 9万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学编制村庄规划，提高村庄土地利用率，助力村庄产业发展 | 良好 | |||||
| 目标5 | 产出指标 | 质量指标 | 土地报批工作程序规范，手续齐全 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资料齐全、资金到位后在规定期限内完成报批流程 | 3个月 | ||||||
| 满意度指标 | 申请单位的满意度 | ≥90% | ||||||
| 目标6 | 产出指标 | 数量指标 | 按园区用地发展计划，完成土地报批 | 185亩 | ||||
| 推进并完成项目土地报批手续 | 7个 | |||||||
| 精准策划包装土地项目 | ≥4个 | |||||||
| 精准策划包装综合用地 | ≥100亩 | |||||||
| 精准策划包装工业用地 | ≥200亩 | |||||||
| 完成土地出库任务 | 4个地块 | |||||||
| 低效利用土地面积 | 511亩 | |||||||
| 处置征而未供土地（含批而未征转化的土地） | 125亩 | |||||||
| 供而未用土地面积 | 84.24亩 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地价款达标，促进经济发展 | 约8亿元 | |||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||
| 填表人： 钟玉平 联系电话： 18673208180 填报日期： 2023年01月20日 单位负责人签字:朱江 | ||||||||