| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||
| 部门名称 | 长郡湘潭高新实验学校 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额： | ||||||
| 按收入性质分 | 金额 | 按支出性质分 | 金额 | ||||
| （万元） | （万元） | ||||||
| 一般公共预算 | 2430.9985 | 基本支出 | |||||
| 上年结余 | 人员经费 | 1831.3648 | |||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | 599.6337 | |||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 合计 | 2430.9985 | 合计 | 2430.9985 | ||||
| 部门职能职责概述 | 实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：义务教育教学方面，保障片区内学生免试就近入学，确保学位供给、控掇保学率，准确无误申报学籍，小学升学率达到100%。保障教学经费、教师人数和教师配比，按规定开展课后服务，教学质量满意度达90%。资助家庭困难学生，免四类贫困生学费。 目标2：促进学生全面发展。组织学生参加研学、德育等各项活动、科技创新等各类竞赛，按规定开展劳动课，提升学生综合素质。保障学生身心健康。保证学生饮食健康，加强学生体育训练，按要求上好体育课；做好学生视力检测、体质健康监测上报工作。组织学生心理健康教育及培训。 目标3：打造品德高尚、业务过硬的教师队伍，积极开展教学竞赛、教研活动，加强师德师风培训，提高课堂教学水平。关爱教师健康。组织教师体检，开展工会和妇女的活动，保障教师福利。 目标4：加强安全管理。切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全和卫生防疫工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，做好维稳工作，持续抓好新冠肺炎防控联控工作。加强学校财产管理，固定资产及时入账，做到账实相符，加强图书室、实验室、仪器室、电教室等各功能室的管理，确保学校资源得到有效使用。 目标5: 加强廉政管理。从严治党，夯实基层党建工作。 |
||||||
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 小学学位供给 | 1821人 | ||||
| 初中学位供给 | 1193人 | ||||||
| 举办指导家长开展家庭教育的讲座 | 6次/年 | ||||||
| 质量指标 | 适龄儿童免试就近入学率 | 100% | |||||
| 学位按要求配置是否达标 | 是 | ||||||
| 学生各文化科目考试合格率 | 98% | ||||||
| 按上级规定要求准确无误申报学籍 | 100% | ||||||
| 控掇保学率 | 100% | ||||||
| 教师配比达标 | 达标 | ||||||
| 按要求开展课后服务 | 100% | ||||||
| 中学毕业会考合格率 | 95% | ||||||
| 小学升学率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 保障生均公用经费供给 | 28.2242万元 | |||||
| 按文件收取课后服务费用 | 5元/课时 | ||||||
| 资助四类贫困生 | 1.0887万元 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善学位配置标准，促进义务教育均衡发展 | 持续均衡发展 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长对学校教育教学质量满意度 | 90% | |||||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 开展团支部少先队入团、入队工作 | 2次/年 | |||
| 组织学生参加各项活动 | 18次/年 | ||||||
| 组织学生参加各项竞赛 | 10次/年 | ||||||
| 组织学生心理健康教育及培训 | 2次/年 | ||||||
| 组织学生体检，完成学生体质健康监测数据上报 | 1次/年 | ||||||
| 开展劳动课 | 1节/周 | ||||||
| 质量指标 | 学生全面发展，合格率达标 | 100% | |||||
| 学生体质健康测试数据合格率 | ≥98% | ||||||
| 时效指标 | 开展中小学欺凌专项治理行动 | 9月 | |||||
| 按计划时间开展校园艺术节活动 | 11月份 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长对学生各项活动的满意度 | 90% | ||||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 开展教师管理培训工作 | 30次/年 | |||
| 开展教职工大会 | 18次/年 | ||||||
| 组织各项教师竞赛活动 | 7次/年 | ||||||
| 开展教研组活动 | 20次 | ||||||
| 培养骨干教师 | 3人 | ||||||
| 组织教学常规检查 | 8次/年 | ||||||
| 加强师德师风建设，开展有偿补课和教师违规收受礼品自查 | 1次 | ||||||
| 组织教师工会活动 | 2次 | ||||||
| 组织全体教师进行体检 | 1次/年 | ||||||
| 质量指标 | 教师各项业务活动开展合格率 | 95% | |||||
| 关心教师，保障教师福利待遇 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 教师一般福利费 | 32.2873万元 | |||||
| 教师工会福利费 | 25.8299万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 教职工对各类活动、后勤、工会的满意度 | 95% | ||||
| 社会效益指标 | 加强师德教育和师资队伍建设，提升师德水平和教学水平，取得良好的社会效益 | 良好 | |||||
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类安全宣传和教育活动 | 14次/年 | |||
| 质量指标 | 保证学生在校安全，无校方安全责任事故，安防“4个100%”建设要求达标 | 100% | |||||
| 设施设备验收合格率 | 100% | ||||||
| 功能室管理规范，制度完善，使用及时登记 | 100% | ||||||
| 固定资产账账、账实相符 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 每月对全校安全设备设施检查 | 1次/月 | |||||
| 每月做好班级安全检查 | 1次/月 | ||||||
| 每周不定期检查食堂食品安全卫生工作 | 1~2次/周 | ||||||
| 开展校园周边环境治理整治行动 | 9月 | ||||||
| 完成固定资产清查盘点 | 12月 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长对学校安全工作的满意度 | ≥90% | ||||
| 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题党日活动 | 12次/年 | |||
| 质量指标 | 开展党风廉政建设，夯实党建工作 | 100% | |||||
| 成本指标 | 开展党建工作 | 1.08万元 | |||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长对学校党风廉政建设的满意度 | ≥90% | ||||
| 财政部门审核意见 | |||||||
| 填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字： | |||||||