| 填报单位：（盖章）湘潭高新技术产业开发区创新创业服务中心 | |||||||
| 部门名称 | 湘潭高新技术产业开发区创新创业服务中心 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1383.30万元 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额 | 按支出性质分 | 金额 | ||||
| （万元） | （万元） | ||||||
| 一般公共预算 | 1,383.30 | 基本支出 | 512.82 | ||||
| 上年结余 | 人员经费 | 489.23 | |||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | 23.59 | |||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | 870.48 | |||||
| 其他资金 | 部门专项 | 870.48 | |||||
| 事业收入 | 项目性专项 | ||||||
| 合计 | 1,383.30 | 合计 | 1,383.30 | ||||
| 部门职能职责概述 | 负责为科技型中小入孵企业提供研发、中试生产、经营的场地和办公方面的共享设施；为创业大学生（留学生）提供生产经营场所和有关创业公共服务；打造并发展园内具有当地特色的众创空间，促进创新创业；做好部、省、市共建湘潭火炬创新创业园协议的有关工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1、争创A类国家级科技企业孵化器； 目标2、规范火炬园管理，力争调整腾退僵尸企业10家、面积6000平方米以上；力争2023年租金收缴率达90%。 目标3、探索双创活动服务外包新模式，引进落地项目30个（其中大学生创业项目10个），全年举办“双创”活动12场次以上，探索与高校开展“双创”合作共建。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | ||||
| 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 争创A类国家级科技企业孵化器 | 1个 | |||
| 质量指标 | 做好资料报送以及评定对接协调工作 | 100% | |||||
| 效益指标 | 企业满意度 | 80% | |||||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 完成火炬园场地僵尸企业的腾退工作 | 10家 | |||
| 完成火炬园场地腾退 | 6000平方米 | ||||||
| 质量指标 | 做好落地企业的场地交付工作 | 100% | |||||
| 新落地企业《租赁协议》的签订率 | 100% | ||||||
| 场地使用率较上年有所提高 | 5% | ||||||
| 力争2023年租金收缴率达90% | 90% | ||||||
| 成本指标 | 场地腾退工作经费 | 10万 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 通过各项工作的开展，提高资产利用率 | 良好 | ||||
| 满意度 | 落地企业的满意度 | 80% | |||||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 引进落地项目 | 30个 | |||
| 引进大学生创业项目落地 | 10个 | ||||||
| 举办“双创”活动 | 12场 | ||||||
| 时效指标 | 按计划时间举办双创活动 | 12月 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 争取国家专项资金支持 | 150万元 | ||||
| 财政部门审核意见 | |||||||
| 填表人：黄辉 联系电话：13337220271 填报日期：2023年3月20日 单位负责人签字： | |||||||