| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||
| 部门名称 | 长郡湘潭高新实验小学 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：880.97万元 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额（万元） | 按支出性质分 | 金额（万元） | ||||
| 一般公共预算 | 880.97 | 基本支出 | 597.0475 | ||||
| 上年结余 | 人员经费 | 587.8621 | |||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | 9.1854 | |||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | 283.9225 | |||||
| 其他资金 | |||||||
| 合计 | 880.97 | 合计 | 880.97 | ||||
| 部门职能职责概述 | 实施六年义务教育，促进基础教育发展. | ||||||
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保从以下5个方面完成以下整体目标： 1、义务教育教学：保障适龄儿童入学教育，开展实施六年义务教育，促进基础教育发展。 2、学生管理：开展丰富多彩的活动，全面培训学生素质。加强班主任队伍建设, 加强对团支部、少先队的管理，发挥团支部、少先队的先锋模范作用。搭建家校共建的育人平台，建设家长学校。 3、教师管理：打造品德高尚、业务过硬的教师队伍，狠抓支部工作和教师队伍建设，提升师能，提高课堂教学水平和效益。 积极开展教学竞赛、多媒体课件制作和教案评比活动，提升教学水平。组织开展工会和妇女的活动，全方位关心教师，关注教师的身体健康，争取评为“巾帼文明岗”。 4、安全管理：学校安全工作常态化，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全和卫生防疫工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，做好维稳工作。 5、廉政管理：加强党风廉政建设，从严治党，夯实基层党建工作。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | ||||
| 义务教育教学 | 产出指标 | 数量指标 | 教师配比达标 | 1:19 | |||
| 课后服务开展课时数 | 2课时/天 | ||||||
| 质量指标 | 学生各文化科目考试合格率 | ≥98% | |||||
| 适龄儿童入学率 | 100% | ||||||
| 控掇保学率 | 100% | ||||||
| 按上级要求准确无误申报学籍 | 100% | ||||||
| 按要求开展课后延时服务 | 100% | ||||||
| 按要求保障教学经费 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 教学经费保障（生均公用经费） | 区级预算9.1854万元 | |||||
| 课后服务收费标准 | 5元/课时 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学区内家庭经济困难学生、四类贫困生减免学费 | 100% | ||||
| 提供学位，保障学区内学生入学，应读尽读，应入尽入 | 100% | ||||||
| 可持续影响指标 | 完善学位配置标准，促进义务教育优质均衡发展 | 持续均衡发展 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长对教学质量满意度 | ≥96% | |||||
| 学生管理 | 产出指标 | 数量指标 | 开展学生各项活动 | 24次 | |||
| 开展班主任管理培训、经验交流工作 | 40次 | ||||||
| 组织学生心理健康教育活动 | 2次 | ||||||
| 评选优秀班级、文明中队 | 1次 | ||||||
| 开展学生体检 | 1次 | ||||||
| 质量指标 | 学生全面发展，合格率达标 | ≥98% | |||||
| 增强学生体质，学生体质健康监测数据合格率 | ≥98% | ||||||
| 时效指标 | 按计划时间开展科技创新节活动 | 3月 | |||||
| 按计划时间开展人文阅读节活动 | 4月 | ||||||
| 按计划时间开展文化艺术节活动 | 5月 | ||||||
| 按计划时间开展体育文化节活动 | 9-10月 | ||||||
| 按计划时间开展生命健康节活动 | 11月 | ||||||
| 按计划时间开展国际文化节活动 | 12月 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 家长对学校学生管理满意度 | ≥96% | ||||
| 教师管理 | 产出指标 | 数量指标 | 全年组织教师开展各类教学业务活动 | 60次 | |||
| 组织全体教师进行体检 | 1次 | ||||||
| 组织教师工会活动 | 3次 | ||||||
| 质量指标 | 教师各项业务活动开展合格率 | ≥98% | |||||
| 教师掌握信息技术教学，达到全覆盖 | 100% | ||||||
| 关心教师，保障教师福利待遇 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 教师福利费 | 9.0211万元 | |||||
| 工会经费 | 7.2169万元 | ||||||
| 时效指标 | 教学基本功比武 | 每学期一次 | |||||
| 课堂教学竞赛 | 每学期一次 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师队伍素质水平 | 良好 | ||||
| 生态指标 | 绿色校园 | 可持续 | |||||
| 可持续影响指标 | 加强师资队伍建设 | 可持续 | |||||
| 落实各项教育政策 | 可持续 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 教师对学校开展各种业务活动满意度 | ≥96% | |||||
| 安全管理 | 产出指标 | 数量指标 | 开展班级安全检查活动 | 10次 | |||
| 开展食品安全卫生检查、培训及宣传工作 | 12次 | ||||||
| 质量指标 | 保证学生在校安全，无校方安全责任事故，无食品安全事故 | 0事故 | |||||
| 争创湘潭市中小学安全应急（防震减灾）科普教育示范学校 | 100% | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长、教师对校园安全、食品安全工作的满意度 | ≥96% | ||||
| 廉政管理 | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题党日活动 | 12次 | |||
| 开展有偿补课和违规收受礼品自查 | 7次 | ||||||
| 成本指标 | 开展党建工作 | 0.6万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强师德教育和师资队伍建设，提升师德水平和教学水平，取得良好的社会效益 | 良好 | ||||
| 可持续影响指标 | 加强师德师风建设，促进学校教育可持续发展 | 可持续 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会对学校廉政管理满意度 | ≥98% | |||||
| 财政部门审核意见 | |||||||
| 填表人：盛璐 联系电话：15851101656 填报日期：2023年1月20日 单位负责人签字： | |||||||