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部门名称 |
工管委办公室 |
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年度预算申请 （万元） |
资金总额：1720.66 |
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按收入性质分 |
金额（万元） |
按支出性质分 |
金额（万元） |
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一般公共预算 |
1720.65 |
基本支出 |
841.81 |
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政府性基金拨款 |
项目支出 |
878.84 |
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纳入专户管理的非税收入拨款 |
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其他资金 |
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合计 |
1720.65 |
合计 |
1720.65 |
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部门职能 职责概述 |
承担高新区文电、会务、机要、保密、档案、公务接待、后勤保障等机关日常事务管理和综合协调服务；承担政策研究、全面深化改革、新闻宣传、意识形态、创文、督查、绩效考核、优化营商环境、政务公开、网络安全和信息化建设等工作；承担高新区的法制、履约评估等相关工作；承担与人大、政协、人武工作的联系协调。 |
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整体绩效目标 |
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：做好区电子政务网络管理和应用工作，做好总值班通信保障和设备维护工作。 目标2：做好2023年度管委会内勤相关工作。 目标3：加强重大行政决策及投资决策法律论证和风险评估、行政执法监督、合同管理、法律法规培训。提升全区法制意识及依法行政水平。 目标4：严格督查督办，优化营商环境。 目标5：：保障和规范物业管理日常维护工作，加强院内绿化质量和管理，做好与物业沟通交流，提高物业工作效率。 目标6：加强食堂硬件建设管理，保障系统正常运行。保障食堂饭菜质量与监督。 目标7：建立综合调研机制，优化平台队伍的建设，做好文稿服务与信息报送工作，改进调查研究。 目标8：建立湘潭高新微信矩阵，运营好高新区门户网站，提升“湘潭高新”公众号的受众范围及服务能力。 目标9：巩固拓宽宣传合作渠道。与省市媒体建立合作关系，充分运用好常规合作媒体和策划团，加深合作交流，引导其为高新区形象推广献计献策。 目标10：组织开展有特色的主题宣传活动，开展宣传思想文化专题调研。 目标11: 加强理论学习和思想教育。抓好中心组学习，做好常规性宣传工作。 目标12：全面完成工管委下达的2023年绩效考核目标任务。 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标1） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
按季度开展网络核心设备设施运行情况巡检并出具报告 |
4次 |
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按月度开展OA办公系统软件硬件运行情况巡检并出具报告 |
12次 |
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质量指标 |
网络内各类办公设备、会议设备故障问题维修解决率 |
95% |
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网络内各类办公设备、会议设备故障维修安排专人驻点服务 |
7小时/工作日 |
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网络及OA系统平台技术问题安排24小时咨询热线服务 |
24小时/天 |
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总值班通信渠道保障畅通 |
24小时/天 |
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成本指标 |
局域网络线路配件设施及创新大厦办公区多媒体会议设施维修 |
20万元 |
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短信平台值班应急通信资费 |
2万元 |
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OA系统平台维护服务外包年维护费 |
10万元 |
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电子政务内、外网维护服务外包年维护费 |
9.8万元 |
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电子政务内、外网线路设备租赁资费 |
10.1万元 |
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互联网出口资费 |
22.05万元 |
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效益指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
总值班固定电话接听（回拨）率 |
100% |
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网络办公设备维护效果、OA办公系统应用问题解决满意度 |
90% |
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部门整体支出年度绩效指标（目标2） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展2022年度档案物理归档和数据化工作 |
1次 |
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质量指标 |
完成2023年电话号码本修订制作 |
100% |
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完成2023年所需“两委”、“两办”文头纸、函头纸印制 |
100% |
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完成2024年订阅报刊工作任务 |
100% |
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提供管委会文书档案（已整理归档部分）查询查阅利用服务 |
7小时/工作日 |
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成本指标 |
2022年度管委会文书档案数据物理归档和数字化服务费用 |
3.6万元 |
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电话号码本印制费 |
2万元 |
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文头纸印制费 |
2.5万元 |
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2024年报刊征订费 |
4万元 |
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时效指标 |
按时保质完成物理归档和数据化工作 |
2023年9月底 |
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完成2024年报刊征订 |
2023年12月底 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标3） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
组织法律培训 |
4次 |
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质量指标 |
参训率 |
90% |
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OA系统合同法律审核率 |
100% |
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成本指标 |
法制办专项 |
30万元 |
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时效指标 |
信息公开按时回复率达到要求 |
100% |
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效益指标 |
服务对象满意度 |
管委会所属各单位满意度 |
90% |
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培训对象满意度 |
90% |
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部门整体支出年度绩效指标（目标4） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展优化营商环境培训会议 |
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完成2023年全区督查工作，开展季度工作要点督查工作 |
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按季度开展预安销号工作督查 |
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质量指标 |
季度预安销号完成率 |
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督查工作在全市政务督查评比中获得较好成绩 |
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成本指标 |
督查专项 |
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优化营商环境专项 |
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时效指标 |
按时开展优化营商环境培训会议 |
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按计划频率完成工作要点督查 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标5） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
对物业公司提供的机关物业服务情况进行考核 |
12次 |
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质量指标 |
物业管理费 |
222万元 |
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效益指标 |
服务对象满意度 |
服务对象对物业服务的满意程度 |
90 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标6） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
对机关食堂服务情况进行考核 |
12次 |
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质量指标 |
全年不发生饮食安全事故 |
0事故 |
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4.按量提供餐食，不定期进行抽查，严控失误次数 |
≤20次 |
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按时提供餐食,不定期进行抽查，严控失误次数 |
≤20次 |
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成本指标 |
食堂经费 |
257万元 |
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效益指标 |
服务对象满意度 |
食堂就餐人员对食堂管理服务的满意度 |
90%以上 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标7） |
产出指标 |
数量指标 |
形成高质量调研成果 |
3项 |
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整理全区2022年度理论文章、调研成果、发言材料、汇报材料、政策文件并汇编成文集。 |
2本 |
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开展全区信息员培训工作 |
1次 |
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质量指标 |
完成市委办下达的党委信息工作考核任务 |
继续保持县市区、园区先进单位 |
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全区信息员培训参训率 |
90%以上 |
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成本指标 |
政策研究调研经费 |
5万元 |
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全区信息员培训 |
1万 |
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时效指标 |
按时完成重点课题调研工作 |
12月 |
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统筹推进深化改革活动 |
12月 |
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按时完成政策制定修订工作 |
12月 |
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按时完成信息员培训 |
12月底之前 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标8） |
产出指标 |
数量指标 |
“湘潭高新”公众号关注度达到预计量 |
2万人 |
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质量指标 |
高新区网站维护 |
100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
通过公众号、官方网站等的运营维护，提升“湘潭高新”公众号和网站服务受众能力，实现资源共享 |
较大 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标9） |
产出指标 |
数量指标 |
央媒供稿 |
20篇以上 |
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省级媒体供稿 |
500篇以上 |
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市级媒体供稿 |
800篇以上 |
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媒体合作 |
7家 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
通过与媒体的合作，加强对内、对外的宣传力度，不断提升社会公众对高新的知晓率与美誉度 |
良好 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标10） |
产出指标 |
数量指标 |
开展“月秀越开心”“莲城读书会”高品质文化活动 |
4场 |
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成本指标 |
“月秀越开心”“莲城读书会”等文化活动经费 |
6万 |
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时效指标 |
开展“月秀越开心”“莲城读书会”高品质文化活动 |
12月底前 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
通过活动开展营造积极良好的园区文化、舆论氛围，加强辖区群众对历史故事、道德模范知晓度 |
良好 |
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部门整体支出年度绩效指标（目标12） |
产出指标 |
数量指标 |
按月组织中心组学习 |
12次 |
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成本指标 |
中心组经费 |
2万 |
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产出指标 |
质量指标 |
全面完成工管委下达的2022年绩效考核目标任务 |
100% |
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