| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||
| 部门
名称 |
板塘街道办事处 | ||||||
| 年度预算申请
（万元） |
资金总额：1612.748883 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额（万元） | 按支出性质分 | 金额（万元） | ||||
| 一般公共预算 | 752.7116 | 基本支出 | 775.417183 | ||||
| 上年结余 | 人员经费 | 728.593183 | |||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | 46.824 | |||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | 837.3317 | |||||
| 其他资金 | 860.037283 | ||||||
| 合计 | 1612.748883 | 合计 | 1612.748883 | ||||
| 部门职能职责概述 | 1、在区工管委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责做好禁毒、扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办民生福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责劳动就业、安全生产管理、卫生健康保健、民兵、兵役、侨务等工作；8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制目标； | ||||||
| 目标2：推进基层党建工作，深入推进全面从严治党 | |||||||
| 目标3：强化意识形态工作，传播板塘正能量，增强板塘影响力 | |||||||
| 目标4：开展人大事务工作 | |||||||
| 目标5：开展政协工作 | |||||||
| 目标6：统筹做好工会、团委、妇联等群团工作，实现高效服务水平 | |||||||
| 目标7：巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果 | |||||||
| 目标8：做好后勤服务保障，打造良好的工作环境 | |||||||
| 目标9：确保村级组织正常运转 | |||||||
| 目标10：开展老科协工作 | |||||||
| 目标11：综治、平安创建、治安巡逻、网格化及群众工作，确保社会稳定，提高群众满意度。 | |||||||
| 目标12：信访、维稳工作，群众性突发事件处理，全年各个重点维稳特护期工作 | |||||||
| 目标13：司法工作，社区矫正，不断提高群众法律意识，有效降低违法犯罪 | |||||||
| 目标14：扫黑除恶、禁毒、反诈工作 | |||||||
| 目标15：加强治安巡防，确保辖区治安良好，提高民众安全感 | |||||||
| 整体绩效目标 | 目标16:解决辖区“脏、乱、差”及违章搭建问题，打造城市美化、环境整洁、交通秩序良好的市容环境 | ||||||
| 目标17：自然资源规划和建设，依法依规办事，严把审批关。做好地质灾害防范工作，维护人民生命号财产安全 | |||||||
| 目标18：做好物业管理工作，提升物业综合管理水平 | |||||||
| 目标19：加强环境保护，深入持久开展污染防治攻坚战 | |||||||
| 目标20：民政（含殡葬改革），关爱老、弱、病、残群体 | |||||||
| 目标21：文教卫方面，提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活 | |||||||
| 目标22：卫生健康（含新冠肺炎疫情防控） | |||||||
| 目标23：统筹城乡就业和社会保障工作 | |||||||
| 目标24：退役军人服务工作 | |||||||
| 目标25：政务服务工作，推进政务服务标准化建设，规范运行 | |||||||
| 目标26：巩固武装工作，强化国防后备力量建设 | |||||||
| 目标27：应急管理（安全生产与消防）工作经费 | |||||||
| 目标28：财政所、会计服务中心工作 | |||||||
| 目标29：做好动物防疫工作，确保街道不发生重大动物疫情 | |||||||
| 目标30：森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故 | |||||||
| 目标31：解决农田灌溉问题，保持山塘和渠道蓄水能力和灌溉能力，提高辖区防汛抗旱能力 | |||||||
| 目标32：加强农村人居环境综合整治，改善人居环境，建设美丽宜居乡村 | |||||||
| 目标33：乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、美丽乡村、河长制、 | |||||||
| 目标34：扎实做好重大国情国力普查和常规统计、科普工作，打击非法集资。 | |||||||
| 目标35：依法依政策推进征地拆迁工作，优化项目建设环境 | |||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展廉政课堂活动 | 6次 | 纪检监察经费 | ||
| 开展村务监督委员会培训 | 1次 | ||||||
| 质量指标 | 完善岗位廉政风险防控管理，构建党风廉政建设长效机制，加大信访举报和案件查处力度。 | 95%以上 | |||||
| 成本指标（4万） | 纪检宣传经费 | ≤1.3万 | |||||
| 组织一次村（居）务监督委员会业务培训，六次廉村工程廉政课堂培训 | ≤1.2万 | ||||||
| 纪委调查办案专项经费 | ≤1.5万 | ||||||
| 时效指标 | 干部群众对纪检监督打造廉政环境，营造风清气正环境的满意度 | 95%以上 | |||||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 每季度组织各党支部书记召开一次党建工作会议 | ≥4次 | 组织经费 | ||
| 全年开展党政班子集中学习 | ≥6次 | ||||||
| 全年开展村、社区党员干部春训、冬训等集中教育培训活动 | 4次 | ||||||
| 机关支部每月开展主题党日活动 | ≥12次 | ||||||
| 机关支部全年开展党员、入党积极分子集中学习 | ≥12次 | ||||||
| 机关支部全年开展党员干部春训集中教育培训活动 | 1次 | ||||||
| 机关支部开展党员干部“学习强国”年度评比活动 | 1次 | ||||||
| 机关支部组织党员、入党积极分子赴红色基地、廉政教育点现场教学 | 2次 | ||||||
| 机关支部组织入党积极分子培训 | 20人 | ||||||
| 质量指标 | 活动参加率或会议到会率 | ≥90% | |||||
| 完成党建领航支部建设 | 100% | ||||||
| 成本指标（35.46万） | 520名党员冬春训；街道、村、社区、集资委党务干部学习培训；远教操作员补助。 | 3万元 | |||||
| 基层党建特色创新品牌评选奖励 | 4万 | ||||||
| 七一慰问困难党员、老党员 | ≤2.2万元 | ||||||
| 机关支部党员活动经费 | ≤4.3万元 | ||||||
| 离退休支部补助 | ≤2.96万元 | ||||||
| 阵地规划建设、制作费用（各基层党支部五化达标\党小组建设） | ≤4万元 | ||||||
| 离任村干部退休补贴 | ≤15万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 支部党员对党建工作的满意度 | ≥90% | ||||
| 目标3 | 产出指标 | 质量指标 | 确保完成区工管委办公室下达的相关工作及新闻宣传任务 | 100% | 宣传经费 | ||
| 对负面报道、网络舆情的处置配合程度。 | 100% | ||||||
| 成本指标（6.4万） | 全街道党报、党刊、杂志2万元，对外宣传推广报道1万元，学习党的二十大精神资料印刷费1万 | 4万元 | |||||
| 新时代文明实践站建设2.4万 | 2.4万 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众认可度 | 90% | ||||
| 可持续影响指标 | 做好门户网站的管理和更新，积极向省、市、区级媒体投稿，向社会各界发声，唱响主旋律，激发正能量，占领舆论阵地，不断提高板塘的影响力和美誉。 | 100% | |||||
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 90% | |||||
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 每月开展接待选民活动 | ≥12次 | 人大工作 | ||
| 组织人大代表集中学习 | ≥4次 | ||||||
| 开展小组调研视察活动 | 4次 | ||||||
| 组织开展春节、儿童节、重阳节等慰问辖区困难群众活动 | 2次 | ||||||
| 人大代表小组阵地规划建设、制作费用（街道人大代表工作室及各村、社区人大代表工作站） | 1次 | ||||||
| 质量指标 | 活动参加率或会议到会率 | ≥90% | |||||
| 成本指标（5万） | 组织人大代表活动开支 | 3万元 | |||||
| 开展小组培训活动 | 0.2万元 | ||||||
| 组织开展春节、儿童节、重阳节等慰问辖区困难群众活动 | 0.3万元 | ||||||
| 人大代表小组阵地规划建设、制作费用（街道人大代表工作室及各村、社区人大代表工作站） | 1.5万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 辖区群众对人大工作的满意度 | 90% | ||||
| 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 开展政协委员调研工作 | 1次 | 政协 | ||
| 开展慰问走访活动 | 1次 | ||||||
| 成本指标（0.5万） | 政协工作经费 | 0.5万 | |||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 政协委员对街道政协联工委工作的满意度 | 90% | ||||
| 目标6 | 数量指标 | 开展工会活动 | 3次以上 | 工会、团委、妇联 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 确保完成区总工会交代的任务及活动安排，充分发挥工会组织的力量和作用；开展登山活动、春游等特色活动。多方式多渠道多力量激发群团组织活力，实现群团工作有效链接和高效服务。 | ≥2次 | ||||
| 确保完成区团工委交代的相关任务及活动安排，充分发挥团工委群团组织的力量和作用；指导各村（社区）成立青年志愿者队伍，挖掘和培养青年人才；开展“微心愿”征集领取等特色活动。多方式多渠道多力量激发群团组织活力，实现群团工作有效链接和高效服务。 | ≥2次 | ||||||
| 确保完成区妇联交待的任务及活动安排，充分发挥妇联群团组织的力量和作用；指导各村（社区）成立业余文艺队伍，发现和培养业余文艺人才，丰富群众文化生活；承办2次以上的社区文化节，开展“微心愿”征集领取等特色活动。多方式多渠道多力量激发群团组织活力，实现群团工作有效链接和高效服务。 | ≥2次 | ||||||
| 成本指标 | 春游、秋游3万，福利待遇15万，观影活动3万 | 15万元 | |||||
| 团委工作经费 | 2万元 | ||||||
| 妇联工作经费 | 1.6万元 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 关爱孤寡老人、失学儿童 | 100% | ||||
| 社会公众满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | |||||
| 目标7 | 产出指标 | 质量指标 | 巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果 | 100% | 创文创卫 | ||
| 成本指标 | 国家卫生城市复审（劳保物品） | 1万 | |||||
| 创文创卫劳务费3.3万 | 3.3万 | ||||||
| 创文创卫宣传印刷费2.5万 | 2.5万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对开展文明创建宣传活动的满意度 | ≥90% | ||||
| 目标8 | 产出指标 | 成本指标 | 办公楼水电费，新办公楼租金 | 75万元 | 机关、后勤工作 | ||
| 食堂工作人员补助、卫生清洁人员工资 | 13.5万元 | ||||||
| 办公室、食堂维修 | 2万元 | ||||||
| 灶具更换及报警器、食堂燃气改造 | 17万元 | ||||||
| 机关食堂 | 46.8万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 机关干部对物业和食堂进行满意度测评，以测评结果为准 | 95%以上 | ||||
| 目标9 | 产出指标 | 数量指标 | 监管考核下辖行政村 | 3个 | 村级运转经费 | ||
| 质量指标 | 行政村运行正常 | 3个村 | |||||
| 行政村考核达标 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 下拨村级运转经费（25万*3个村）对村委会和党支部补助200元*172人=3.44万 | 78.44万 | |||||
| 对村社区年度考核奖金 | 5万 | ||||||
| 效益指标 | 社区公众满意度 | 辖区居民对村委会工作的满意度 | 90% | ||||
| 目标10 | 产出指标 | 数量指标 | 开展老科协活动 | 1次 | 老科协 | ||
| 成本指标 | 老科协工作经费 | 1.3万 | |||||
| 老年节活动及慰问 | 1.8万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 老科协成员对街道老科协工作的满意度 | 90% | ||||
| 目标11 | 产出指标 | 数量指标 | 网络运行街村 | 19个 | 综治、平安创建、治安巡逻、网格化及群众工作 | ||
| 按上级要求开展社会治理工作 | 100% | ||||||
| 平安创建工作入户率 | 100% | ||||||
| 网格化管理系统运行正常，网络全覆盖 | 100% | ||||||
| 成本指标（24.92万） | 2022年度市对村社区群众满意度考核奖励 | 7.3万 | |||||
| 平安创建活动群众宣传物品 | 4.7万 | ||||||
| 印制平安创建入户宣传资料等 | 0.8万 | ||||||
| 平安创建大走访等中心工作临聘人员加班补助 | 3.5万 | ||||||
| 铁路义务护路队员慰问 | 0.21万 | ||||||
| 办公电话缴费 | 0.15万 | ||||||
| 拨付村、社区网格化工作经费 | 5.76万 | ||||||
| 涉军参战兼职网格信息员补助费 | 2.4万 | ||||||
| 网格化设备及软件维护 | 0.1万 | ||||||
| 时效指标 | 市域社会治理创新示范点创建，对照试点内容责任、细化试点任务 | 4月 | |||||
| 市域社会治理创新示范点创建工作开始组织实施 | 5月 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 建立四级网格指挥中心，实现辖区网格化管理 | 95% | ||||
| 目标12 | 产出指标 | 质量指标 | 维护辖区和谐稳定，接访率达标 | 100% | 信访、维稳工作 | ||
| 数量指标 | 确保不发生群体性事件，恶性上访事件 | 0发生 | |||||
| 特护期不发生集体性上访事件 | 0发生 | ||||||
| 不发生较大群体性事件和影响恶劣的重大案件 | 0发生 | ||||||
| 成本指标(48万） | 紧急外出接劝返维稳行动出车补助 | 2万 | |||||
| 外出查找失控人员、赴省进京维稳接访劝返的住宿、交通、差旅等费用；驻京、驻长维稳经费 | 24万 | ||||||
| 信访、维稳中心工作加班补助经费 | 3万 | ||||||
| 维稳特护期守控重点人员伙食补助费 | 2万 | ||||||
| 信访救助、对困难信访对象的慰问 | 5万 | ||||||
| 目标13 | 产出指标 | 数量指标 | 开展法制集中宣传活动 | 5次以上 | 司法工作 | ||
| 质量指标 | 社区矫正无脱管、漏管 | 100% | |||||
| 积极化解人民矛盾，调解率达到要求 | ≥95% | ||||||
| 成本指标 | 印刷费及报刊订阅 | 0.4万 | |||||
| 困难社矫、安置帮教人员慰问等 | 0.2万 | ||||||
| 街道聘请法律顾问、行政诉讼案件律师代理费 | 3.8万 | ||||||
| 社区矫正设备购置及维护费 | 1.2万 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 为广大居民提供法律援助和救助，帮助社区矫正人员顺利回归社会，矫正期间不再犯法 | 90% | ||||
| 社会公众满意度 | 群众对调解工作的满意度 | 90% | |||||
| 目标14 | 产出指标 | 数量指标 | 开展扫黑除恶、禁毒、反诈集中宣传活动 | 5次以上 | 扫黑除恶、禁毒、反诈工作 | ||
| 下村社区开展扫黑除恶排查工作 | 12次 | ||||||
| 入户宣传防范诈骗知识及反诈APP安装工作 | 2次以上 | ||||||
| 质量指标 | 增强辖区对扫黑除恶内容的知晓度 | ≥95% | |||||
| 发现黑恶势力线索及时核实、移送处理 | 100% | ||||||
| 加强群众对毒品危害的认识度，调动群众的参与积极度 | ≥90% | ||||||
| 社区戒毒社区康复执行率达标 | 0.98 | ||||||
| 本地外流贩毒人员控制在目标范围 | 0.98 | ||||||
| 确保不发生重大吸毒人员肇事肇祸事件的 | 0发生 | ||||||
| 反诈宣传入户率 | 100% | ||||||
| 督促滞留缅北重点人员回国投案自首 | 90% | ||||||
| 加强对户籍地涉“两卡”人员的审查管控 | 全到位 | ||||||
| 成本指标 | 宣传资料印刷、户外横幅、标语、宣传栏制作等 | 2万 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 90% | ||||
| 社会公众满意度 | 群众对扫黑除恶、禁毒、反诈工作的满意度 | 95% | |||||
| 目标15 | 产出指标 | 质量指标 | 减少“两抢一盗”等可防性案件的发生，辖区内巡逻覆盖 | 0.98 | 治安巡逻工作 | ||
| 巡防队加强巡防，提高民众安全感 | 0.98 | ||||||
| 在市综合治理考核中达到合格以上等次 | 合格 | ||||||
| 成本指标（11.5万） | 村、社区义务治安巡逻工作经费 | 2.16万 | |||||
| 机关值晚班补助、巡逻队正副队长岗位补贴、巡逻队员加班补助等 | 3.29万 | ||||||
| 巡逻车辆维修 | 0.15万 | ||||||
| 值班室床上用品购置、巡逻队员制服购置 | 2.4万 | ||||||
| 黄建文工资及社保 | 3.5万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 加强巡防，提高民众安全感，创建平安板塘，群众对治安环境满意度 | 95% | ||||
| 群众对治安环境满意度 | 95% | ||||||
| 目标16 | 产出指标 | 质量指标 | 村级道路清扫全覆盖 | 100% | 城管、拆违控违 | ||
| 垃圾清理日清日洁率 | 100% | ||||||
| 有效预防和查处土地违法案件 | 100% | ||||||
| 专项整治工作配合率 | 100% | ||||||
| 按计划完成露天垃圾池拆除及垃圾清运 | 100% | ||||||
| 严格控制违建的增长，全年零增长 | 0起 | ||||||
| 建立全天候巡查制度，巡查率达标 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 环境卫生整治、渣土整治、限超限载等专项整治行动工资、城管巡查加班补助 | 10万 | |||||
| 自拆补助、拆违行动费用及补助、执法队加班、突击任务，铁路沿线安全隐患整治 | 20万 | ||||||
| 下拨村道路清扫保洁员工资、环卫工人人身意外保险、垃圾清运、垃圾分类、环卫设施维护、设备更新、突击任务安排、应急处置、拆违行动、突击任务挖机等设备及民工费用 | 81万 | ||||||
| 城管及拆违控违工具、材料、条幅、广告宣传制作，资料印刷 | 2.5万 | ||||||
| 购买彩印机一台 | 0.88万 | ||||||
| 执法车租赁、汽油等费用 | 8.6万 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保护村乡道路，减少交通事故，营造干净整洁环境 | 90% | ||||
| 社会公众满意度 | 辖区居民对道路清洁程度，环卫工人工作的满意度 | 90% | |||||
| 目标17 | 产出指标 | 质量指标 | 发现地质灾害险情及时治理 | 100% | 自然资源规划和建设 | ||
| 按计划推进“双修”“双改”项目建设 | 100% | ||||||
| 农村道路安保设施及时维护，完好率达到街道要求 | 0.95 | ||||||
| 按计划协调解决建设领域历史遗留问题 | ≥90% | ||||||
| 按计划完成农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记 | 100% | ||||||
| 数量 | 开展道路、建筑领域的安全生产检查 | 12次 | |||||
| 成本指标 | 塌方、地质灾害治理、非法采砂洗砂整治、农村道路安保设施安装、路灯维护等、卫片图斑整改 | 10万 | |||||
| 工具材料费用 | 0.5万 | ||||||
| 警示牌制作、条幅宣传制作、资料印刷 | 0.2万 | ||||||
| 目标18 | 产出指标 | 数量指标 | 板塘、西塘花苑小区物业管理、 | 2个 | 物业管理 | ||
| 质量指标 | 小区物业管理到位 | ≥90% | |||||
| 工作人员在岗到位 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 条幅宣传制作、资料印刷 | 0.2万 | |||||
| 物管经费、物业管理、维修、指导、白蚁防治等费用 | 10万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 小区居民对小区环境的满意度 | 90% | ||||
| 小区居民对安保工作满意度 | 90% | ||||||
| 目标19 | 产出指标 | 质量指标 | 污染源治理处置率 | 100% | 环保工作 | ||
| 按计划开展废弃露天矿山生态修复 | 100% | ||||||
| 完成垃圾整治、秸秆垃圾焚烧、燃煤整治、扬尘和渣土污染管控、大气污染防治 | 0起 | ||||||
| 成本指标 | 大气污染防治、污染企业清退 | 5万 | |||||
| 王家晒河渠流域管护费 | 10万 | ||||||
| 环保条幅、广告宣传制作，资料印刷 | 0.2万 | ||||||
| 目标20 | 产出指标 | 数量指标 | 开展殡葬改革的宣传 | 2次 | 民政（含殡葬改革） | ||
| 开展慰问活动 | 4次以上 | ||||||
| 质量指标 | 做好康复辅助器具社区服务试点工作 | 100% | |||||
| 做好退役军人服务保障工作 | 100% | ||||||
| 慰问资金专款专用，发放到位 | 100% | ||||||
| 成本指标（25.8万） | 五保、临救、重阳节、春节慰问慰问费 | 16.4万 | |||||
| 工作资料、宣传品和报刊杂志订阅 | 0.5万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 困难人员的救助金及五保对象的满意度 | 90% | ||||
| 重阳节慰问、春节慰问、退休干部补助等补助对象满意度 | 90% | ||||||
| 目标21 | 产出指标 | 数量指标 | 做好对基层文广场、农家书屋的管理巡查工作 | 1次 | 文教卫 | ||
| 质量指标 | 积极参加区文艺活动，开展群众性文化活动 | 2次 | |||||
| 开展金秋助学、教师节慰问 | 1次 | ||||||
| 开展机关及退休干部体检 | 1次 | ||||||
| 时效指标 | 开展金秋助学 | 8月 | |||||
| 成本指标 | 文体、爱卫宣传资料 | 0.2万 | |||||
| 文体用品、病媒生物防治物品购置等 | 0.2万 | ||||||
| 文体活动、村级文艺队 | 1万 | ||||||
| 金秋助学 | 3万 | ||||||
| 机关干部体检 | 10万 | ||||||
| 教师节慰问 | 1万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 服务对象满意度 | 99% | ||||
| 目标22 | 产出指标 | 数量指标 | 开展协会慰问活动 | 1次 | 卫生健康（含新冠肺炎疫情防控） | ||
| 上户宣传疫苗接种走访率 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 计生手术费补助全部发放到位 | 100% | |||||
| 独生子女保健费、失独家庭补助发放到位 | 100% | ||||||
| 开展爱国卫生运动，完成创建成果 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 印刷费（计生自治、政策宣传资料） | 1万 | |||||
| 协会活动工作经费 | 1万 | ||||||
| 支持社区卫生服务中心 | 2万 | ||||||
| 独生子女费 | 6.5万 | ||||||
| 计生手术费、郭月华计生手术并发症生活补助3.6万 | 4.1万 | ||||||
| 新冠肺炎防控劳务费 | 2万 | ||||||
| 新冠肺炎疫苗接工作经费 | 12万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 群众满意度 | 100% | ||||
| 目标23 | 产出指标 | 数量指标 | 按上级要求完成全年的就业任务指标 | 700人 | 统筹城乡就业和社会保障工作 | ||
| 成本指标 | 新农合、医保、社保宣传 | 0.3万 | |||||
| 街道配套就业工作经费 | 2万 | ||||||
| 支持村、社区医保工作费 | 4.5万 | ||||||
| 支持村、社区就业工作费 | 15万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 服务对象满意度 | 95% | ||||
| 目标24 | 数量指标 | 完成上级下达的信息采集任务 | 100% | 退役军人服务工作 | |||
| 质量指标 | 优抚对象年度确认工作 | 100% | |||||
| 成本指标 | 政策宣传、宣传栏制作 | 0.3万 | |||||
| 退役军人各类慰问、座谈会 | 1.5万 | ||||||
| 社会公众满意度 | 满意度 | 95% | |||||
| 目标25 | 产出指标 | 质量指标 | 深化“放管服”改革，推行“一件事一次办”，限时办结率达标 |
98% | 政务服务工作 | ||
| 完成公共服务事项系统录入任务 | 100% | ||||||
| 推动“互联网+政务服务”一体化平台，事项区、街、村社区三级覆盖 | 90% | ||||||
| 成本指标 | 政务服务政策宣传，村（居）务公开、宣传资料 | 0.5万 | |||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 群众满意度 | 95% | ||||
| 目标26 | 产出指标 | 数量指标 | 完成上级下达的征兵报名体检任务 | 6人以上 | 武装工作 | ||
| 质量指标 | 完成标准化武装阵地的打造 | 100% | |||||
| 成本指标 | 街道武装部规范化阵地达标建设广告制作、国防教育、征兵等宣传经费 | 2.4万 | |||||
| 阵地达标建设资料柜、办公桌椅购置 | 0.4万 | ||||||
| 阵地达标建设武装应急器材物资储备购置 | 0.6万 | ||||||
| 对本地现役干部、入伍新兵家庭的走访慰问经费；征兵工作经费 | 0.4万 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 强化国防后备力量建设，保障人民群众生命和财产安全 | 95% | ||||
| 社会公众满意度 | 群众对武装工作的满意度 | 95% | |||||
| 目标27 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产月宣传活动 | 1次 | 应急管理（安全生产与消防）工作经费 | ||
| 在辖区开展消防演练 | 2次 | ||||||
| 每月至少一次安全检查 | 12次 | ||||||
| 质量指标 | 事故隐患整改达标 | 100% | |||||
| 事故结案率达标 | 100% | ||||||
| 新工人的三级安全教育率达标 | 100% | ||||||
| 特种作业人员持证上岗 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 应急设备设施费、安全生产维护费和消防设施维护费 | 0.6万 | |||||
| 安全生产宣传资料，固定横幅标语粉刷费用 | 2万 | ||||||
| 消除安全隐患(道路护栏、应急处置、应急救援加班补助等）7万，消防演练1万 | 8万 | ||||||
| 目标28 | 产出指标 | 数量指标 | 村级财务公开 | 4次 | 财政所、会计服务中心经费 | ||
| 组织村级财务检查 | 1次 | ||||||
| 完成核算监管单位 | 9个 | ||||||
| 质量指标 | 村级财务监管覆盖率 | 100% | |||||
| 村级财务核算准确率 | 100% | ||||||
| 村级财务核算及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 用友核算软件配套资料凭证、账本费用 | 1万 | |||||
| 财务制度上墙，惠农涉农宣传、村级财务制度宣传 | 0.3万 | ||||||
| 资产及网络设备的维修维护 | 0.3万 | ||||||
| 其他委托服务费 | 0.5万 | ||||||
| 委托第三方做账（3个村，2个社区，4个股份经济合作社） | 6.5万 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 街道、村级报账员对财务培训的满意度，群众对村社区财务公开满意度 | 95% | ||||
| 目标29 | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中免疫 | 2次 | 动物防疫 | ||
| 质量指标 | 确保免疫率达标 | 100% | |||||
| 在市区抽检过程中，各项任务指标完成 | ≥95% | ||||||
| 确保街道重大动物疫情稳定控制，维护社会稳定，未发生重大疫情事故 | 0事故 | ||||||
| 时效指标 | 按时开展春季集中免疫 | 4月前 | |||||
| 按时开展秋季集中免疫 | 10月前 | ||||||
| 成本指标 | 动物防疫工作经费、考核奖励经费、防疫员意外保险 | 4.42万 | |||||
| 动物疫情物资、药品采购 | 0.5万 | ||||||
| 重大疫情防控3万，其他疫情处置1.5万，监测点补助0.5万 | 4.5万 | ||||||
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 对畜禽养殖户进行满意度测评 | 90%以上 | ||||
| 目标30 | 产出指标 | 数量指标 | 保护森林 | 2个村 | 森林防火 | ||
| 根据区安排开展植树造林活动 | 1次 | ||||||
| 质量指标 | 早动员、早布置、早准备，做好森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾 | 0发生 | |||||
| 早动员、早布置、早准备，做好森林火灾的预防工作，确保不发生人员伤亡事故 | 0发生 | ||||||
| 成本指标 | 2个村级护林员补助、节假日巡查值守人员加班、2个村级护林员意外保险 | 5.4万 | |||||
| 林长制、森林防火宣传经费 | 1万 | ||||||
| 森林防火器材购置 | 2万 | ||||||
| 林长制工作、森林防火处置、公益林养护及创森、清明节文明祭祀 | 1.7万 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 森林得到有效保护，打造青山绿水的生态环境 | 良好 | ||||
| 目标31 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划时间完成防汛抗旱工作 | 4-10月 | 防汛抗旱 | ||
| 成本指标 | 防汛抗旱设施维修维护0.4、防汛抗旱专项经费2.8万元 | 3.2万 | |||||
| 目标32 | 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境整治检查评比 | 2次 | 农村人居环境整治 | ||
| 社会公众满意度 | 群众对农村人居环境满意度 | ≥90% | |||||
| 成本指标 | 评比栏、资料印刷、宣传费等 | 1.5万 | |||||
| 人居环境整治劳务费、工具材料费 | 1.3万元 | ||||||
| 农村人居环境整治村庄清洁行动考核以奖代投资金8.4x2=16.8万元。 | 16.8 | ||||||
| 目标33 | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫户及监测户走访慰问 | 4次以上 | 乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、美丽乡村、河长制、 | ||
| 完成修复水塘 | 2处以上 | ||||||
| 开展科普宣传活 | 1次 | ||||||
| 继续推进厕所革命，完成改厕任务 | 4个 | ||||||
| 质量指标 | 厕所革命验收合格率达标 | 100% | |||||
| 加强农村户厕巡查，发现问题及时整改 | 100% | ||||||
| 冬修水利项目按时保质完成，验收合格 | 100% | ||||||
| 确保已脱贫对象不返贫 | 0返贫 | ||||||
| 成本指标 | 印刷宣传经费 | 0.5万 | |||||
| 河长制、抛荒治理等劳务费5万元 | 3万 | ||||||
| 农业灾害治理（外来生物治理等） | 1万 | ||||||
| 工具、材料等 | 0.2万 | ||||||
| 美丽乡村建设经费 | 6万 | ||||||
| 脱贫户及监测户走访慰问经费 | 2.4万 | ||||||
| 粮食及油菜生产奖补资金 | 2万 | ||||||
| 冬修水利专项经费 | 5万 | ||||||
| 农村户厕362座改（新）建保险费 | 1万 | ||||||
| 目标34 | 产出指标 | 质量指标 | 按要求做好“火炬”统计工作 | 100% | 统计、科普工作 | ||
| 数量指标 | 开展科普宣传活动 | 1次 | |||||
| 成本指标 | 统计、科普、打击非法集资宣传；统计劳务和误工补助费、科普活动等 | 1.2万 | |||||
| 时效指标 | 按时完成报表的报送 | 每月初 | |||||
| 目标35 | 产出指标 | 质量指标 | 全面完成区工管委下达的指标任务，按时完成项目征拆，腾地率达标 | 100% | 征地拆迁 | ||
| 完成街道项目征拆工作的统筹协调、任务安排统计 | 100% | ||||||
| 按任务下达时效完成工作 | 100% | ||||||
| 项目指挥部运转经费、村集体工作经费、奖励及加班费等 | 10万 | ||||||
| 财政部门审核意见 | |||||||
| 填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字： | |||||||