部门名称

湘潭高新技术产业开发区经济合作局　

年度预算申请（万元）

资金总额：548.1007

按收入性质分

金额（万元）

按支出性质分

金额（万元）

一般公共预算

基本支出

334.1007

政府性基金拨款

项目支出

214（含市下70万元）

纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

合计

合计

548.1007

部门职能

职责概述

主要承担高新区招商以及项目落地协调服务工作；承担商贸流通管理、开放型（商务）经济指标统报、外事等相关工作。

整体绩效目标

在今年预算内，确保完成以下整体目标：

1、按照市、区考核细则要求，完成经济指标、项目引进、自身建设等专项工作任务。

2、按照预算明细内容，做好各项重点工作。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

50亿元以上项目

1个

“三类500强”项目

5个

10亿元以上项目

10个

亿元以上项目

≥35个

合同引资

≥150亿元

生产性服务机构数

≥75个

策划包装项目

≥35个

先进金属材料精深加工产业园新签约项目

≥5个

生物医药器械产业园新签约项目

≥5个

机器人产业园新签约项目

≥5个

“两新三电”产业园新签约项目

≥5个

工业软件园和数字经济产业园新入驻相关企业

≥20家

质量指标

规模以上服务业营收增速

≥15%

纳入GDP核算服务业企业营收增速

≥20%

成本指标

招商引资专项经费

214万元

时效指标

按计划完成50亿元以上项目任务

12月前

按计划完成500强项目任务

12月前

按计划完成10亿元以上项目任务

12月前

按计划完成亿元以上项目任务

12月前

效益指标

经济效益指标

内资增长

≥12%

外贸进出口总额增长

≥15%

外商直接投资

≥1000万美元

社会消费品零售总额增幅

≥9%

社会效益指标

举办消费节活动

10场次

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

90%以上

财政部门审核意见