| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||
| 部门名称 | 财政局 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：432.9559万元 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额
（万元） |
按支出性质分 | 金额
（万元） |
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| 一般公共预算 | 432.9599 | 基本支出 | 275.6039 | ||||
| 上年结余 | 人员经费 | 257.5139 | |||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | 18.09 | |||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | 157.356 | |||||
| 其他资金 | 部门专项 | 157.356 | |||||
| 项目性专项 | |||||||
| 合计 | 432.9599 | 合计 | 432.9599 | ||||
| 部门职能职责概述 | 承担高新区年度财政预决算、财源建设、财政收支管理、财政预算绩效管理、政府债务管理、财政资金风险防范、政府采购、财政投资招投标、财政评审、乡政财政管理、经济建设资金管理等工作；管理高新区各财政专户，代理区属部门（非独立法人机构）财务核算。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 1.一般公共预算收入增长6%以上，力争亩均税收增长15%以上。 2.科技公共财政支出占公共财政支出的比重达到20%，增速达到15%。 3.牢固树立“过紧日子”思想，从严从紧编制2023年收支预算，项目支出一律压减15%，优先保障“三保”支出。 4.深入实施绩效管理。 5.加强资金调度、监督和检查，做好月度资金安排计划,进一步规范财政资金使用。 6.进一步厘清优居中心、创业中心财政管理体制，理顺创业中心、高新集团结算关系。 |
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| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 一般公共预算收入增长6%以上 | 6.5%以上 | ||||
| 力争亩均税收增长16%以上。 | 16%以上 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 促进园区经济增长 | 增长 | ||||
| 目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 科技公共财政支出占公共财政支出的比重达到20%。 | 100% | |||
| 增速不低于15% | 15% | ||||||
| 目标3 | 产出指标 | 质量指标 | 部门专项支出压减率 | 15% | |||
| 依法依规编制预、决算及调整预算报告（草案） | 100% | ||||||
| 预算、决算信息公开 | 100% | ||||||
| 优先保障“三保”支出 | 优先保障 | ||||||
| 数量指标 | 开展出纳员会计核算培训 | 1次 | |||||
| 时效指标 | 完成2023年预算编制 | 2023年一季度前完成 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牢牢把握三保底线,财政平稳运行。 | 平稳运行 | ||||
| 目标4 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展预算绩效管理培训 | 2次 | ||||
| 组织预算单位申报2023年预算绩效目标并实施跟踪 | 27个部门（单位） | ||||||
| 开展预算绩效前评估 | 不少于5项 | ||||||
| 对政策性项目支出、建设支出、民生支出、等方面资金实施重点绩效评价。 | 不少于2项 | ||||||
| 质量指标 | 预算资金绩效管理覆盖率 | 100% | |||||
| 预算资金绩效管理全过程监管 | 100% | ||||||
| 预算绩效目标、自评全公开 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 预算绩效跟踪监控 | 季度开展 | |||||
| 社会效益指标 | 通过实施全过程预算绩效管理工作，对优化财政资源配置，提升财政资金使用效益的作用。 | 较大 | |||||
| 目标5 | 产出指标 | 成本指标 | 财政工作经费 | 157.356万元 | |||
| 质量指标 | 根据相关要求，开展节前检查、专项财务检查等工作。 | 100% | |||||
| 时效指标 | 科学调度资金，做好月度资金安排计划，确保收支平衡。 | 按月调度 | |||||
| 目标6 | 产出指标 | 质量指标 | 建立优居中心、创业中心财政管理体制。 | 建立 | |||
| 出台创业中心、高新集团结算方案。 | 出台 | ||||||
| 财政部门审核意见 | |||||||