第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 单位职责：

1、在区工管委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织村、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责劳动就业、安全生产管理、卫生健康保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾、抢险和地质灾害治理等工作。

10、向区工管委反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置：

党政综合办、经济发展和社会事务办、综合服务中心、社会治安和应急管理办、城市管理办、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

板塘街道部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：本年度预算财政拨款支出为752.71万元。其中基本支出600.96万元，包括：人员经费569.25万元，公用经费31.71万元。

2023年本部门收入预算1612.75万元，其中，一般公共预算拨款752.71万元，收入较去年减少76.27万元，主要是没有绩效工资标准调整，经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1612.751689.02  万元，其中，一般公共服务648.22万元，公共安全178.48万元，文化和旅游 15.4 万元，社会保险和就业支出 207.95万元，卫生健康支出73.65万元，城乡社区支出237.6万元，农林水支出141.81万元，住房保障支出58.98万元，灾害防治及应急支出10.6万元，预备费40万元。支出较去年减少76.27万元，主要是压缩一切非必要开支，保运转。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 752.71 万元，其中，一般公共服务支出330.1万元，占 43.85 %；公共安全支出87.22万元，占11.59 %；社会保险和就业支出124.03万元，占16.47%；卫生健康支出32.24万元，占4.28%；城乡社区支出37.19万元，占4.95%；农林水支出82.94万元，占11.02%；住房保障支出58.98万元,占7.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数600.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算151.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出支出44.61万元，主要用于财政（村账街代理）、党建、妇联等方面；公共安全支出支出19.2万元，主要用于综治维稳、治安巡逻等方面；社会保险和就业支出5万元，主要用于基层政权和社区建设；农林水支出82.94万元，主要用于林业草原防灾减灾、防汛、对村民委员会和村党支部的补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

本年度机关运行经费预算支出为61.61万元，其中办公费6万元，印刷费0.8万元，手续费0.6万元，订刊费邮电费0.8万元，培训费0.3万元，设备维修维护费0.6万元，部门联络协调费0.8万元，其他支出0.684万元，工会经费6.405万元，福利费8万元，其他交通费36.588万元。

（二）“三公”经费预算：

2023年度本部门 “三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，本年度“三公”经费的预算支出是严格按照《关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支出的暂行规定》的文件要求，从严控制。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：

2023年度本部门政府采购38万元，其中，机关电脑国产化16万元，武装应急器材3万元，社区矫正设备1.2万元，食堂燃气改造17万元，城管拆违控违工作打印机0.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

无

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1612.75万元，其中，基本支出775.42万元，项目支出837.33万元，具体绩效目标详见报表。

第二部分 2023年部门预算表

板塘街道部门预算公开表.xls