2023年湘潭市高新区政府预算公开

　　目 录

　　第一部分 预算报告

　　1、2023年高新区预算草案

　　2、2023年高新区财政工作的主要措施

　　第二部分 预算草案

1	2023年高新区一般公共预算收入预算表
2	2023年高新区一般公共预算支出预算表
3	2023年高新区一般公共预算本级支出预算表
4	2023年高新区一般公共预算本级基本支出预算表
5	2023年高新区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
6	2023年高新区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
7	2023年高新区政府性基金收入预算表
8	2023年高新区政府性基金支出预算表
9	2023年高新区政府性基金本级支出预算表
10	2023年高新区政府性基金转移支付预算分项目表
11	2023年高新区政府性基金转移支付预算分地区表
12	2023年高新区国有资本经营收入预算表
13	2023年高新区国有资本经营支出预算表
14	2023年度高新区社会保险基金收入预算表
15	2023年度高新区社会保险基金预算支出预算表
16	2023年度高新区地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
17	2023年度高新区地方政府专项债务分项目余额情况录入表
18	2023年湘潭高新区“三公”经费支出预算表

　　第三部分 相关说明

　　1、税收返还和转移支付情况

　　2、举借政府债务情况

　　3、预算绩效管理工作开展情况

　　2023年度财政预算（草案）的情况汇报

　　一、公共财政收支预算

　　1、财政收入预算：2023年地方收入预算122955万元，其中：地方税收83055万元，非税39900万元。

　　2、财政支出预算：一般预算支出安排8亿元。

　　3、财政收支平衡情况：一般预算收入122955万元，加转移支付收入1194万元，减上解支出48649万元，调入基金4500万元，当年可用财力80000万元，全年安排一般预算支出80000万元。当年预算收支平衡。

　　二、基金收支预算

　　拟安排基金收入预算77000万元，调出4500万元到一般公共预算，拟安排基金支出72500万元用于报批等成本支出、专项债利息支出等。

　　三、国有资本经营预算

　　国有资本经营收支预算区级收支为0。上级转移支付收入结转支出37万元。

　　四、社保基金预算

　　１、社保基金收入预算：收入预算1731.5万元（其中：保费收入690.99万元，利息收入6.55万元，财政补贴收入1024.9万元）。主要是城乡居民社会养老保险基金收入与机关事业单位养老保险收入。

　　2、社保基金支出预算：预算支出1601.06万元，其中：社会保险待遇支出1572.78万元。

　　3、社保基金平衡情况：本年收支结余130.44万元，年末累计结余1171.04万元。

　　五、三公经费预算

　　全年三公经费支出预算为138.3万元，公务接待116.3万元，公务用车运行维护费22万元。

　　六、2023年财政工作重点

　　1、全面加强财源建设，提升亩均税收。培育财源，做大总量，引进“增量”。着力处置园区的“闲置”与“低效项目”，实施“腾笼换鸟”，提质“存量”。适度引入总部经济、区域结算中心等额外税源。集中优势力量，抓大项目、好项目，将企业扶持资金与税收挂钩，扶持企业做大做强，强力推进制造业的财源建设，着力提升园区亩均效益。

　　2、锁定收入目标，全力以赴抓收入征管。压实征管责任，实现应收尽收。把责任落实到每位班子成员，任务量化到科室、税管员、税源管理单位。科学分析研判，加大税源大户的调度，切实抓好重点企业风险防控，对近三年来未进行评估和核查的企业要加大评估力度，对纳税异常的企业要加大风险评估强度。

　　3、加强预算管理，强化预算管理与执行。坚持过“紧日子”的思想，勤俭办一切事业，预算安排尽力而为、量力而行，坚持“两个优先”，即优先“三保”支出，“三保”中优先“保工资”，大力优化支出结构，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，降低行政运行成本，提高资金使用效益。大力压减项目支出，区直单位项目支出一律压减15%，不断优化支出结构，统筹盘活园区存量资金。规范财政管理的业务流程，对预算编制、执行、决算、资产、采购等各项业务实行全过程监管。严格规范财政资金使用,严禁浪费财政资金，时刻维护财政资金安全及效益。

　　第四部分 相关说明

　　一、税收返还和转移支付情况

　　（一）税收返还

　　税收返还977万元，与上年持平。其中：所得税基数返还收入216万元，增值税税收返还收入761万元

　　增值税“五五分享”税收返还收入190万元

　　其他返还性收入1808万元

　　（二）一般性转移支付

　　一般性转移支付124万元，其中：结算补助收入124万元。

　　固定数额补助收入222万元

　　（三）专项转移支付

　　预算专项转移支付收入7000万元

　　一般公共服务209万元

　　外交 0万元

　　国防1万元

　　公共安全5万元

　　教育361万元

　　科学技术1000万元

　　文化旅游体育与传媒 0万元

　　社会保障和就业409万元

　　卫生健康546万元

　　节能环保137万元

　　城乡社区500万元

　　农林水400万元

　　交通运输0万元

　　资源勘探信息等2000万元

　　商业服务业等372万元

　　金融0万元

　　自然资源海洋气象等0万元

　　住房保障1000万元

　　粮油物资储备0万元

　　灾害防治及应急管理60万元

　　其他收入0万元

　　与上年预算持平

　　二、举借政府债务情况

　　（一）地方政府债务限额余额情况

　　截止2022年底，湘潭高新区地方政府债务余额562093万元，其中一般债务余额275690万元，专项债务余额286403万元。

　　三、2023年预算绩效管理工作情况

　　强化预算绩效管理，强化预算绩效评价结果应用。将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，评价好的政策和项目优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的削减取消，更加科学合理地配置财政资源。全面实施财审联动，将审计成果，绩效评价结果以及预算绩效管理综合考核结果，全面运用到预算安排和调整中，不断提升财政管理水平和财政资金使用效益。

  2023年高新区政府预算公开报表+.xlsx