目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

湘潭高新区教育局系高新区社会事务局的二级机构，属财政全额拨款性质，该科室的职能是：贯彻执行党和国家有关教育的方针政策以及法律法规，依规依法管理全区中小学教学、学前教育；研究提出全区教育事业的发展规划和年度计划，并组织实施；管理全区教师工作，组织教师继续教育，依法依规对教师进行任用、调配、考核、处理，维护教师合法权益；管理教育经费，会同有关部门筹集教育经费，对各校的经济活动进行审计；指导学校基本建设和设备设施建设。

（二）下辖学校情况说明

高新区教育局下辖学校5所，实有编制教师186人，聘用制教师17人，代课教师86人，退休教师152人,在校学生人数4558人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、长郡湘潭高新实验学校；2、长郡湘潭高新实验小学；3、湘潭市岳塘区板塘乡工农中心完小；4、湘潭市岳塘区双马镇庭香完小；5、湘潭市岳塘区双马镇高才中心完小。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入。2023年本部门收入预算4053.84万元，其中：一般公共预算拨款4053.84万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4053.84万元，其中：教育支出3548.59万元，社会保障和就业支出258.12万元，卫生健康支出92.17，住房保障支出154.96万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4053.84万元，其中：一般公共服务支出4053.84万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2824.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1228.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的工资福利支出648.2万元，主要用于工资福利支出等方面；按项目管理的商品和服务支出159.41万元，主要用于机关商品和服务支出等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出202.15万元，主要用于对个人和家庭的补助等方面；其他支出219.15万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2023年度学校办公经费预算区级配套支出39.51万元，加上市下公用经费，主要用于学校办公费、水电费、印刷费等经费开支，保障教学的正常运转。

（二）“三公”经费预算：为积极落实各项规定要求，本年度“三公”经费的预算支出是严格按照市、区相关文件要求，从严控制，预计支出0万元，其中公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门培训费预算3万元，拟召开事业统计培训等；不举办节庆、晚会等非必要活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。主要用于办公设备和专用设备购置。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4053.84万元，其中，基本支出2824.94万元，项目支出1228.9万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

湘潭高新区教育局部门预算公开表.xls