一、部门职责及机构设置情况

高新区公用事业管理处内设综合法规科、公用事业科2个科室，下设拆违控违办公室1个二级机构，下设执法大队。主要负责全区拆违控违、道路维护、环境卫生、园林绿化、路灯、创建、治超等公用事业和城市管理行政执法工作。

二、决算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、收支决算情况。

本年度收入总计3289.3万元。其中收到财政拨款收入3289.3万元。

本年度支出总计3379.93万元。其中公共安全支出2.5万元，文化体育与传媒支出10.11万元，社会保障和就业支出13.95，医疗卫生与计划生育支出13.75万元，城乡社区支出2856.13万元，资源勘探信息等支出465万元, 住房保障支出8.5万元。

本年末结余98.67万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出为3379.93万元。其中基本支出总计481.75万元，项目支出2898.18万元。其中工资福利支出254.7万元，商品服务支出2497.63万元，对个人和家庭的补助支出57.77万元，其他资本性支出185.77万元，对企事业单位的补贴384.06万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

本年度产生“三公”经费合计0万元。未发生公务接待费、因公出国（境）费及公务用车购置费。

4、年度机关运行经费决算情况。

本年度机关运行经费合计209.27万元。其中办公费2.14万元，手续费2.95万元，邮电费0.25万元, 差旅费1万元，维修（护）费0.28万元，劳务费164.42万元，委托业务费3.52万元, 工会经费1.84万元，福利费1.02万元，其他交通费31.85万元。

5、年度政府采购支出决算情况

本年度机关实现政府采购支出124.39万元。其中办公设备购置费30.92万元，专用设备购置费93.47万元。

公开表格见附件：2017部门决算（公用事业管理处）.xls