一、部门职责及机构设置情况

(一) 单位职责：

2012年5月，湘潭市编制部门根据湘潭高新区承担经济社会管理等相关职能批复成立湘潭高新区行政后勤管理中心，其主要职责有：

1、负责高新区机关对外接待、办公用品的采购与管理；

2、负责机关内勤内务、会务安排、公务车辆调度与管理；

3、负责机关食堂、车队、文印室日常管理；

4、负责协调指导、考核物业公司对机关的物业服务；

5、负责做好机关固定资产管理；

6、负责机关安全、保卫、文明创建等；

7、负责配合做好机关消防、人防相关工作；

(二) 机构设置：

无下属机构设置

二、2018年度部门决算表

见附件

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、收支决算情况

本年度收入总计539.53万元。其中收到财政拨款收入539.53万元。

本年度支出总计529.03万元。其中一般公共服务支出142.51万元，社会保障和就业支出13.74万元，医疗卫生与计划生育支出15.71万元，城乡社区支出15万元，资源勘测信息等支出326.45万元，住房保障支出15.63万元。

本年末结余21.34万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款支出529.03万元，其中基本支出总计195.06万元，项目支出333.97万元。其中工资福利支出122.53万元，商品服务支出400.09万元，对个人和家庭的补助支出1.94万元，其他资本性支出4.47万元。

3、年度“三公”经费决算情况

本年度产生“三公”经费合计30.30万元。其中公务用车运行维护费30.30万元，未发生公务接待费、因公出国（境）费及公务用车购置费。

4、年度机关运行经费决算情况。

本年度机关运行经费合计70.96万元。其中办公费0.1万元，手续费支出0.13万元，邮电费0.13万元，维修费0.08万元，劳务费34.35万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费30.3万元，其他交通费用5.8万元。

5、年度政府采购支出决算情况

本年度机关实现政府采购支出4.47万元。其中办公设备购置2.44万元，专用设备购置2.03万元。

（二）改进措施

主要是加强部门决算数据的利用，进一步加强决算分析工作的指导，将决策数据分析与预算编制结合起来，作为对预算执行最终结果的评定。进一步细化机关各科室以（部门）经费支出预算和落实政府采购预算，充分利用部门决算数据提高分析水平，为领导决策提供依据，并找出财务管理中的薄弱环节，不断建立和完善机关的财务制度，不断提高财政服务质量和服务效率。总之，我们将在确保机关正常运行的情况下科学的使用财政资金，有效地节约财政资金。