湘潭高新区公用事业管理中心2019年度部门决算公开

湘潭高新技术产业开发区 xthtz.xiangtan.gov.cn 发布时间：2020-09-16 09:16

一、部门职责及机构设置情况

高新区公用事业管理中心内设综合法规科、公用事业管理科、市政设施维护科3个科室。按照市委市政府城市管理有关文件规定，承担高新区职责范围内的市容市貌管理、环卫保洁、市政环卫设施的管理和维护等公用事业管理的相关工作；承担工管委交办的其他工作。

二、2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘潭高新技术产业开发区公用事业管理中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,608.56	一、一般公共服务支出	29		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30		0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31		0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33		0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34		0.00
七、其他收入	7	64.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		21.87
	9		九、卫生健康支出	37		13.72
	10		十、节能环保支出	38		0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		4,147.88
	12		十二、农林水支出	40		0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		385.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		0.00
	19		十九、住房保障支出	47		30.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		0.00
	22		二十二、其他支出	50		0.00
	23			51
本年收入合计	24	4,672.56	本年支出合计	52		4,598.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53		43.65
年初结转和结余	26	134.92	年末结转和结余	54		164.89
	27			55
总计	28	4,807.48	总计	56		4,807.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：湘潭高新技术产业开发区公用事业管理中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,672.56	4,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,214.46	4,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
21201	城乡社区管理事务	609.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2120101	行政运行	609.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,152.30	3,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,152.30	3,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：湘潭高新技术产业开发区公用事业管理中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,598.94	646.36	3,952.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,147.88	580.29	3,567.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	580.29	580.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	580.29	580.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	398.45	0.00	398.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.45	0.00	398.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,028.76	0.00	3,028.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,028.76	0.00	3,028.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.37	0.00	140.37	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	140.37	0.00	140.37	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘潭高新技术产业开发区公用事业管理中心

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

4,608.56

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

21.87

0.00

九、卫生健康支出

13.72

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

4,113.14

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

385.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

30.48

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

4,608.56

本年支出合计

4,564.21

0.00

年初财政拨款结转和结余

120.54

年末财政拨款结转和结余

164.89

0.00

一、一般公共预算财政拨款

120.54

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

4,729.11

总计

4,729.11

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：湘潭高新技术产业开发区公用事业管理中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	140.93	302	商品和服务支出	469.90	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	64.45	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	7.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	30.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	271.87	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.58	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.42	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	34.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	130.00
人员经费合计		141.73	公用经费合计						469.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘潭高新技术产业开发区公用事业管理中心

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

4,564.21

611.63

3,952.59

208

社会保障和就业支出

21.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.80

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.07

0.00

210

卫生健康支出

13.72

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.72

0.00

2101102

事业单位医疗

13.72

0.00

212

城乡社区支出

4,113.14

545.56

3,567.59

21201

城乡社区管理事务

545.56

0.00

2120101

行政运行

545.56

0.00

21203

城乡社区公共设施

398.45

0.00

398.45

2120399

其他城乡社区公共设施支出

398.45

0.00

398.45

21205

城乡社区环境卫生

3,028.76

0.00

3,028.76

2120501

城乡社区环境卫生

3,028.76

0.00

3,028.76

21299

其他城乡社区支出

140.37

0.00

140.37

2129901

其他城乡社区支出

140.37

0.00

140.37

215

资源勘探信息等支出

385.00

0.00

385.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

385.00

0.00

385.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

385.00

0.00

385.00

221

住房保障支出

30.48

0.00

22102

住房改革支出

30.48

0.00

2210201

住房公积金

30.48

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：湘潭高新技术产业开发区公用事业管理中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	0.00	14.42	0.00	14.42		0.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、收支决算情况。

本年度收入总计4672.56万元。其中收到财政拨款收入4608.56万元，其他收入64万元。

本年度支出总计4598.94万元。其中社会保障和就业支出21.87万元，卫生健康支出13.72万元，城乡社区支出4147.88万元，资源勘探信息等支出385万元, 住房保障支出30.48万元。

本年末结余164.89万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出为4564.21万元。其中基本支出总计611.63万元，项目支出3952.59万元。其中工资福利支出167.92万元，商品服务支出3809.38万元，对个人和家庭的补助支出19.9万元，其他资本性支出168.55万元，对企事业单位的补贴398.46万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

本年度产生“三公”经费合计14.59万元。其中公务接待费0.17万元、因公出国（境）费0万元，公务用车运行费14.42万元。

4、年度机关运行经费决算情况。

本年度机关运行经费合计469.9万元。其中办公费1.76万元，邮电费0.65万元, 差旅费1.31万元，维修（护）费0.27万元，公务接待费0.17万元，劳务费271.87万元，委托业务费4.58万元，福利费10.66万元，公务用车运行费14.42万元，其他交通费34.2万元，其他商品和服务支出130万元。

5、年度政府采购支出决算情况

本年度机关实现政府采购支出178.67万元。其中政府采购货物支出178.67万元。

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