第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本中心2020年度年初结转和结余36.51万元。本年收入1299万元，本年支出1325.51万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余10万元。收入比2019年决算数1122.10万元增加176.90万元，增长15.77%，主要是因为高新区疫情专项费用在我中心核算。支出比2019年决算数1008.88万元增加316.63万元，增长31.38%，主要是因为高新区疫情专项费用在我中心核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1299万元，其中：财政拨款收入768.25万元，占59.14%；上级补助收入126.3万元，占9.72%；事业收入404.45万元，占31.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1325.51元，其中：基本支出703.23万元，占53.05%；项目支出622.28万元，占46.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10万元。本年度一般公共预算财政拨款收入768.25万元，一般公共预算财政拨款支出768.25万元。一般公共预算财政拨款收入比2019年决算数628.48万元增加129.77万元，增加20.67%，主要是由于高新区疫情防控费用在我中心核算。一般公共预算财政拨款支出比2019年决算数643.34万元增加134.91万元，增加20.97%，主要是由于高新区疫情防控费用在我中心核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出768.25万元，占本年支出合计的59.14%，与上年相比，财政拨款支出增加139.77万元，增长22.24%，主要是因为高新区疫情防控费用在我中心核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出768.25万元，主要用于以下方面：卫生健康支出768.25万元，占本年财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为768.25万元，支出决算数为768.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为35.10万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为145.97万元，支出决算为145.97万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（项）。

年初预算为449.56万元，支出决算为449.56万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（项）。

年初预算为105.03万元，支出决算为105.53万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（项）。

年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出145.97万元，其中：人员经费145.97万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资和绩效工资。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.99万元，其中：政府采购货物支出35.99万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.99万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗救护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3.计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

双马板塘街道社区卫生服务中心

部门整体支出绩效评价报告

 

单位名称	双马板塘街道社区卫生服务中心
年度预算金额	588.012万元
主管部门	湘潭高新区社会事业局
单位基本职能	双马板塘街道社区卫生服务中心系高新区社事局下属一个基层医疗单位，其性质为非营利性卫生公益一类事业单位。中心服务面积45.8平方公里，覆盖双马、板塘两个街道12个村，服务人口4.6万人。中心开展的基本医疗服务主要包括一般常见病及多发病的诊疗，社区康复护理、中医诊疗、双向转诊等内容，中心严格实施国家基本药物制度。社区基本公共卫生服务主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理等十四项国家基本公共卫生服务。同时为居民提供城镇职工医保、城乡医疗及学生医保的定点医保服务。
评价结果	优秀
部门整体支出管理和使用基本情况	1、狠抓医疗管理质量； 2、全力保障居民人人享有基本公共卫生服务； 3、展开疫情防控工作的医疗保障服务。
部门整体支出绩效	1、在国家、省、市、区的统一布署与指令下，联动各职能部门、街道、村卫生室做好辖区内新型冠状肺炎防治工作，成功遏制疫情蔓延势头。全年度国家基本公共卫生服务项目工作达到市级考核目标，完成对村卫生室基本公共卫生工作的指导、管理、考核工作。 2、保障辖区居民基本医疗与其他传染病防控工作，宣传并落实特殊门诊与两病报销医保惠民政策，积极推进国家基本药物带量采购与使用，继续实施社区卫生服务中心和乡村医生基本药物零差率销售制度。完成对村卫生室基本药物年度考核与基本药物使用指导工作。                                                                                               3：完成各级交办的其他工作。
存在的问题	高新区为新城区，新增楼盘多，流动人口的基本公共卫生服务难度增加
改进措施	扩大医疗队伍，增加服务人员
其他需要说明问题