2020年度
教育部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、下辖学校情况说明
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第一部分
高新区教育概况
一、部门职责
湘潭高新区教育局系高新区社会事业局的二级机构，属财政全额拨款性质，该局的职能是：贯彻执行党和国家有关教育的方针政策以及法律法规，依规依法管理全区中小学教学、学前教育；研究提出全区教育事业的发展规划和年度计划，并组织实施；管理全区教师工作，组织教师继续教育，依法依规对教师进行任用、调配、考核、处理，维护教师合法权益；管理教育经费，会同有关部门筹集教育经费，对各校的经济活动进行审计；指导学校基本建设和设备设施建设。
二、下辖学校情况说明
高新区教育局下辖学校5所，实有在编教师122人，编制外聘用教师43人，退休教师152人，临聘教师54名,在校学生人数3161人。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：湘潭高新区教育 |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,352.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4,303.31 |
|||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,051.00 |
|||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
2.31 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
6,354.31 |
本年支出合计 |
58 |
6,354.31 |
|||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
1,172.28 |
年末结转和结余 |
60 |
1,172.28 |
|||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||
|
总计 |
31 |
7,526.59 |
总计 |
62 |
7,526.59 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：湘潭高新区教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
6,354.31 |
6,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.31 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
4,303.31 |
4,301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.31 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4,303.31 |
4,301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.31 |
||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3,899.09 |
3,896.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.31 |
||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
379.83 |
379.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,051.00 |
2,051.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,051.00 |
2,051.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,051.00 |
2,051.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湘潭高新区教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6,354.31 |
2,294.71 |
4,059.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4,303.31 |
2,294.71 |
2,008.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4,303.31 |
2,294.71 |
2,008.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
24.39 |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3,899.09 |
2,294.71 |
1,604.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
379.83 |
0.00 |
379.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2,051.00 |
0.00 |
2,051.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,051.00 |
0.00 |
2,051.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,051.00 |
0.00 |
2,051.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湘潭高新区教育 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,352.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,301.00 |
4,301.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2,051.00 |
2,051.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,352.00 |
本年支出合计 |
59 |
6,352.00 |
6,352.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,172.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,172.28 |
1,172.28 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,172.28 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,524.27 |
总计 |
64 |
7,524.27 |
7,524.27 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湘潭高新区教育 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6,352.00 |
2,292.39 |
4,059.60 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4,301.00 |
2,292.39 |
2,008.60 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4,301.00 |
2,292.39 |
2,008.60 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
24.39 |
0.00 |
24.39 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3,896.77 |
2,292.39 |
1,604.38 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
379.83 |
0.00 |
379.83 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2,051.00 |
0.00 |
2,051.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,051.00 |
0.00 |
2,051.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,051.00 |
0.00 |
2,051.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||
|
部门：湘潭高新区教育 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,980.10 |
302 |
商品和服务支出 |
161.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
865.57 |
30201 |
办公费 |
120.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
241.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
106.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
206.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
106.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.42 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
147.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
· |
0.00 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
290.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
150.67 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.47 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
50.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
100.67 |
30229 |
福利费 |
40.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
2,130.77 |
公用经费合计 |
161.62 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门：湘潭高新区教育 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无此项支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门：湘潭高新区教育 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
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5 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项收入支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 |
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部门：湘潭高新区教育 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项支出。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余1172.28万元，本年收入6354.31万元，财政拨款收入6352万元，其他收入2.31万元；本年支出6354.31万元，分别为教育支出4303.31万元，科学技术支出2051万元，年末结转和结余1172.28万元。与2019年相比，减少6365.72万元，减少45.83%，主要是因为上年有新建学校的项目，今年没有。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6354.31万元，其中：财政拨款收入6352万元，占99.96%；其他收入2.31万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6354.31万元，其中：基本支出2294.71万元，占36.11%；项目支出4059.6万元，占63.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7524.27万元，与上年相比，减少6365.72万元,减少45.83%，主要是因为上年有新建学校的项目，今年没有。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6352万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出减少6334.69万元，减少49.93%，主要是因为上年有新建学校的项目，今年没有。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6352万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4301万元，占67.71%;科学技术支出2051万元，占32.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为8127.31万元，支出决算数为6352万元，完成年初预算的78.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年有新建学校的项目，今年没有。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2292.39万元，其中：人员经费2130.77万元，占基本支出的92.95%,主要包括基本工资、奖金……；公用经费161.62万元，占基本支出的7.05X%，主要包括办公费、培训费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
无相关经费支出
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无此项指标
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出161.62万元，比年上年决算数减少62.13 万元，降低27.77%。主要原因是：拒绝浪费，节约了材料费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支培训费1.47万元，用于开展教师培训，人数5人，内容为去优秀学校学习经验。
十一、关于政府采购支出说明
2020年度学校在公用经费中预算政府采购支出30万元，主要用于办公设备和专用设备购置。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照财政绩效部门要求已公开。