部门

概况

单位名称

书院路消防救援站及双马消防救援站

年度预算金额

633.375万元

主管部门

湘潭市岳塘区消防救援大队

单位基本职能

主要履行下列消防工作职责：贯彻执行消防法律、法规、规章和技术规范、技术标准；开展消防宣传教育，组织、指导消防安全培训；依法对建设工程进行消防设计审核、消防验收或者受理备案、进行抽查，负责公众聚集场所投入使用和营业前的消防安全检查；对投入使用的消防产品质量实施监督检查；负责消防监督检查，查处消防安全违法行为，督促整改火灾隐患；承担火灾扑救工作，调查火灾原因，统计火灾损失；依法参加应急救援工作；指导专职消防队、志愿消防队工作，指导公安派出所开展消防监督检查工作；指导村（居）民委员会、物业服务企业履行消防安全职责，根据需要指导单位开展消防演练。

绩效

完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2024年我单位财政预算批复为640.275万，年终预算调减6.9万元，调减后预算为633.375，均为基本支出。2024年我单位共收财政拨款633.38万元，收入执行率100%，预算实际支出633.38万元，支出执行率100%。

2024我单位全年预算收入633.375万元，实际收入633.375万元，收入执行率为100%；全年预算支出633.375万元，实际支出数为633.375万元，其中特种防护装备及灭火抢险救援器材投入量48万元，目标完成情况48万元，完成率100%；政府专职人员消防人员经费400.075万元，目标完成情况400.075万元，完成率100%；消防安全宣传教育培训费、火灾事故调查、举报投诉奖励、消防志愿者服务等18万元，目标完成情况18万元，完成率100%；消防站日常运维及车辆运行保障经费167.3万元目标完成情况167.3万元，完成率100%。

绩效目标完成情况

反映部门履职及履职效益情况。主要对部门整体支出绩效评价指标完成情况进行量化、具体分析。

1、确定总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好各项经费控制管理，确保我单位防火、宣传、财务等各项工作任务圆满完成。

2、资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了资产管理使用制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。  

4、内部管理制度建设：健全单位财务管理制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、灭火救援任务偏重，专项补助费用较低。

2、绩效管理工作有待加强。

3、资金管理使用规范有待加强。

改进措施

1、增加灭火救援专项资金费用。

2、从财务制度规范专项资金管理使用。

3、加强绩效评价培训。

4、规范使用专项资金。   

其他需要说明问题

无